目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休4人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣貿(mào)促會內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2021年度的總收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)364.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款364.8萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加35.8萬元，主要原因是調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)364.8萬元，其中一般公共服務(wù)支出364.8萬元，支出較上年增加35.80萬元，主要原因是調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出364.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出132萬元，占36.18%；機(jī)關(guān)工資福利支出114.87萬元，占一般公共服務(wù)支出的87.02%，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出17.13萬元，占一般公共服務(wù)支出的12.98%。
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為364.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出132萬元、一般商品和服務(wù)支出232.8萬元（含招商經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、扶貧經(jīng)費(fèi)等）、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款364.80萬元，比上年增加35.8萬元，增長10%。主要原因是：增加了招商項目、招商任務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.82萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)1.82萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年增加2.17萬元，增長76%，主要原因是：增加了招商任務(wù)、增加了其他交通費(fèi)1.82萬元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計232.8萬元，其中:辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)3萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)4.5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)2萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)8萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼 8.18萬元、其他交通費(fèi)用1.82萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、其他支出182.8萬元（含招商經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、扶貧經(jīng)費(fèi)等）。
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算3 萬元，擬召開鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項目簽約等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為引進(jìn)更多企業(yè)助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展招商引資相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為招商項目政策解讀，商會規(guī)章制度解讀等；2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額3 萬元，其中工程類0 萬元，貨物類3 萬元，服務(wù)類0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效目標(biāo)支出主要為基本支出364.8萬元，無項目支出。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
