岳陽縣貿(mào)促會(huì)2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休3人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年度的總收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)329萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加30萬元，主要原因是1、本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲(chǔ)存室升級(jí)改造成會(huì)議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會(huì)議等活動(dòng)的開展；2、調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)329萬元，其中一般公共服務(wù)支出329萬元，支出較上年增加30萬元，主要原因是1、本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲(chǔ)存室升級(jí)改造成會(huì)議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會(huì)議等活動(dòng)的開展；2、調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣貿(mào)促會(huì)一般公共預(yù)算撥款收入329萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為329萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出126萬元、一般商品和服務(wù)支出203萬元（含招商經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、扶貧經(jīng)費(fèi)等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（需要具體說說明項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、概況等等情況）
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款203萬元，比2019年增加30 萬元，增長(zhǎng)10%。主要原因是1、本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲(chǔ)存室升級(jí)改造成會(huì)議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會(huì)議等活動(dòng)的開展；2、調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.65 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比2019年減少0.35 萬元，降低35%，主要原因是：按照岳陽縣直部門一般商品和服務(wù)支出定額標(biāo)準(zhǔn)來預(yù)算的。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛.
（三） 一般性支出情況
本部門2020年一般性預(yù)算共計(jì)203萬元，其中：辦公費(fèi)4.2萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)3.3萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.0萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)20.26萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用6.2萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、其他費(fèi)148.19萬元（其中包含辦公設(shè)備購(gòu)置18.6萬元）。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額16.8萬元，其中工程類 0萬元，貨物類16.8萬元，服務(wù)類 0萬元。因本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲(chǔ)存室升級(jí)改造成會(huì)議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會(huì)議等活動(dòng)的開展。授予中小企業(yè)的合同金額為 0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（沒有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要注明，可表述為“本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單價(jià)0.4萬元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值2萬元以上的通用設(shè)備 1臺(tái)，金額2.398萬元。占用（或租用）辦公用房2平米。本單位2020年度新增資產(chǎn)預(yù)算支出數(shù)為 18.6 萬元，其中購(gòu)買打印機(jī)，書桌，書柜，會(huì)議桌，會(huì)議椅合計(jì) 8萬元，購(gòu)買液晶拼接屏及音響合計(jì)10萬元，購(gòu)買電腦0.6萬元。因本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲(chǔ)存室升級(jí)改造成會(huì)議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會(huì)議等活動(dòng)的開展。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2020年縣直部門預(yù)算公開表（請(qǐng)?jiān)诖颂幰愿郊问缴蟼鳎?/span>
