目錄

第一部分岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；

2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；

3、開展少而精的文藝活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級(jí)決算。

第二部分  岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門決算表(見附表)

第三部分  岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年決算收支總計(jì)為94.8萬元，比2018年決算收支總計(jì)減少了1.36萬元，減少了1.5%。減少的主要原因2019年會(huì)議費(fèi)用支出減少。。

二、收入決算情況說明

2019年財(cái)政決算收入94.8萬元，其中財(cái)政撥款94.8萬元,占總收入的100%。

三、支出決算情況說明

2019年決算支出94.8萬元。其中行政運(yùn)行基本支出56.7萬元，占比59.8%；文化交流與合作支出38.1萬元，占比40.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收支總計(jì)為94.8萬元，比2018年決算財(cái)政決算收支總計(jì)減少了1.36萬元，減少了1.5%。減少的主要原因2019年會(huì)議費(fèi)用支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。財(cái)政撥款支出比上年減少1.5%，減少的主要原因2019年會(huì)議費(fèi)用支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬元，主要是文化傳媒與體育支出占100%，其中行政運(yùn)行基本支出56.7萬元，占比59.8%；文化交流與合作支出38.1萬元，占比40.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬元，年初預(yù)算數(shù)為55.4萬元，增加39.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了71%。

文化體育與傳媒支出（款）文化支出（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算42.4萬元，支出決算56.7萬元，完成預(yù)算133.73%，支出大于年初預(yù)算的原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加及服務(wù)中心工作商品服務(wù)支出費(fèi)用增加所致。

文化體育與傳媒支出（款）文化支出（類）文化交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算13萬元，支出38.1萬元，完成預(yù)算293.08%，支出大于年初預(yù)算數(shù)的原因是文化交流與創(chuàng)作活動(dòng)增多，財(cái)政追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)所致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出38.5萬元，占財(cái)政撥款支出的40%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；商品服務(wù)支出18.2萬元，占財(cái)政撥款支出的20%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置；其他資本性支出38.1萬元，占財(cái)政撥款的40%，主是包括各文藝協(xié)會(huì)文化交流與合作費(fèi)用支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

三公經(jīng)費(fèi)總額為0.15萬元，其中公務(wù)接待0.15萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%，年初預(yù)算0.2萬元，占年初預(yù)算75%，與上決算數(shù)基本持平，主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，規(guī)范公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，接待批次為4次，人次為32人次。接待的人員主要是文藝協(xié)會(huì)會(huì)員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)以及文藝創(chuàng)作活動(dòng)工作用餐支出；公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)0萬元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位沒有此項(xiàng)內(nèi)容，以空表列示。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。

4、開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.2萬元，比2018的減少9萬元，減少約33%，減少的主要項(xiàng)目是會(huì)議費(fèi)用和其他商品支出費(fèi)用，原因2018年度召開了岳陽(yáng)縣第五次文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)和2019年機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所致。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本單位沒有新增政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，我單位實(shí)行公車改革沒有公務(wù)用車。沒有單價(jià)50萬以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。

（四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計(jì)56.7萬元。

人員經(jīng)費(fèi)支出38.5萬元，其中：基本工資15萬元、津貼8萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)2.8萬元、住房公積金4.2萬元、績(jī)效工資1.4萬元、職業(yè)年金0.3萬、醫(yī)療補(bǔ)助0.3萬元、撫恤0.5萬元，其它對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助5萬元、其它社會(huì)保障1萬元。

一般商品服務(wù)支出18.2萬元，其中:辦公費(fèi)4萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.55萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、會(huì)議費(fèi)2.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)其他交通費(fèi)用2.9萬元、其他商品服務(wù)支出3.8萬元。

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

岳陽(yáng)縣文聯(lián)2019年決算公開.xls