目錄
第一部分文聯(lián)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 文聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 文聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 文聯(lián)概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學藝術創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
二、機構設置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級機構，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 文聯(lián)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 文聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年決算收入為96.16萬元。決算總收入比2017年74.39萬元增加21.77萬元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。
二、收入決算情況說明
2018年決算收入為96.16萬元，其中工資福利37.87萬元、商品和服務53.57萬元、資本性4.72萬元。決算收入比2017年74.39萬元增加21.77萬元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。
三、支出決算情況說明
2018年決算支出為96.16萬元，其中工資福利支出37.87萬元、商品和服務支出53.57萬元、資本性支出4.72萬元。決算支出比2017年74.39萬元增加21.77萬元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年決算撥款收入為96.16萬元，全部為財政撥款收入。其中工資福利支出37.87萬元、商品和服務支出53.57萬元、資本性支出4.72萬元。決算收支比2017年74.39萬元增加21.77萬元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元，其中行政運行文化33.53萬元，交流與合作62.12萬元，死亡撫恤0.51萬元。
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年決算撥款支出為96.16萬元。其中工資福利支出37.87萬元、商品和服務支出53.57萬元、資本性支出4.72萬元。決算收支比2017年74.39萬元增加21.77萬元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況。
一般公共預算財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元，其中行政運行文化33.53萬元，交流與合作62.12萬元，死亡撫恤0.51萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元，其中工工資福利支出37.87萬元，比2017年36.3萬元增加1.57萬元，由于人員工資調(diào)整所至。公用經(jīng)費支出58.29萬元，比2017年38.1萬元增加20.19萬元，由于召開第五次文代會及增加固定資產(chǎn)、文藝活動開展所至。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出總數(shù)為96.16萬元。人員經(jīng)費支出37.87萬元，具體為基本工資16.7萬元、津貼補貼8.68萬元、獎金0.44萬元、養(yǎng)老保險5.08萬元、職業(yè)年金2萬元、其他工資福利1.91萬元、住房公積金2.55萬元、對個人與家庭的補助0.51萬，比2017年36.3萬元增加1.57萬元，由于人員工資調(diào)整所至。公用經(jīng)費支出58.29萬元，具體為辦公費3.16萬元、印刷費1.10萬元、電費0.6萬元、郵電費0.46萬元、維修費3.87萬元、會議費5.77萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.15萬元、勞務費6.90萬元、委托業(yè)務費26.16萬元、工會經(jīng)費1.01萬元、公務用車維護費2.56萬元、其他商品服務費1、68萬元、其他資本性支出4.72萬元。基本支出比2017年38.1萬元增加20.19萬元，由于召開第五次文代會及增加固定資產(chǎn)、文藝活動開展所至。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
三公經(jīng)費總數(shù)為0.15萬元，比2018年預算數(shù)減少0.05萬元，減少25%；比2017年決算數(shù)1.2萬元減少1.05萬元，減少87%。主要原因是單位規(guī)范公務接待，厲行節(jié)約所至。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
（1）公務接待費0.15萬元，接待批次為3次，人次為35人次。比上年公務接待減少約1.05萬元，減少87%，主要原因是規(guī)范公務接待，厲行節(jié)約所至。(2)公務用車運行及購置費0萬元（因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。(3) 2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）0人次。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
此表以空表列支，沒有政府基金預算收入和支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開展文學藝術創(chuàng)作及采風活動。
4、開展學習交流活動。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出33.53 萬元，比2017年28.37萬元增加5.16萬元，增長18%。主要原因由于文藝活動、會議比往年開展較多所至。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額4.72 萬元，全部為政府采購貨物支出4.72萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位實行公車改革沒有公務用車。沒有單價50萬以上的通用設備和單價100萬以上的專用設備。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
