岳陽縣文聯(lián)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣文聯(lián)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣文聯(lián)2017年部門決算公開
第一部分 岳陽縣文聯(lián)概況
2017年現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。（正科2人、科員1人、工勤1人）
(一)基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策;
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作;
3、開展少而精的文藝活動(dòng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
第二部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017決算總收入為743928.6元，支出743928.6元。決算支出比2016年838068元減少94140元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動(dòng)開展較少，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所至。
二、收入決算情況說明
2017收入決算為743928.6元，財(cái)政撥款743928.6元。2017決算收入比2016年838068元減少94139.4元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動(dòng)開展較少，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所至。
三、支出決算情況說明
2017年支出743928.6元。一般公共服務(wù)支出363021.5元、文化體育與傳媒支出342177.1元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38730元。決算支出比2016年838068元減少94139.4元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動(dòng)開展較少，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所至。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017收入決算為743928.6元，全部為財(cái)政撥款收入。2017年支出743928.6元，一般公共服務(wù)去出363021.5元、文化體育與傳媒支出342177.1元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38730元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
群眾團(tuán)體事務(wù)支出63542元，文化支出675286.6元（行政運(yùn)行283786.6元、機(jī)關(guān)服務(wù)120000元、文化活動(dòng)動(dòng)80000元、群眾 文化50000元、文化交流與合作30000元、其它文化支出111500元），撫恤支出5100元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
工資福利支出363021.5元，商品和服務(wù)支出342177.1元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助38730元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
三公經(jīng)費(fèi)共計(jì)11121元，比較上年減少4302元。
（1）其中公務(wù)接待費(fèi)11121元比上年減4302元，是由于我單位嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、減少接待人次和陪同人員所致。
(2)出國(guó)境0元與上年持平。
(3)我單位因公車改革，沒有公務(wù)用車費(fèi)用為0元。
八、政府性基金決算情況說明。
此項(xiàng)無內(nèi)容。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出支出675286.6元。（行政運(yùn)行283786.6元、機(jī)關(guān)服務(wù)120000元、文化活動(dòng)動(dòng)80000元、群眾文化50000元、文化交流與合作30000元、其它文化支出111500元）。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年政府采購(gòu)項(xiàng)目為25172元，主要是通用設(shè)備打印機(jī)以及家具類辦公桌椅類增加所至。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。我單位現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑辦公用房共3間，檔案室一間面積共計(jì)160平方米。
4、預(yù)算績(jī)效情況
在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇；編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志；認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作；大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)；開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，2017年績(jī)效運(yùn)行情況良好。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
