岳陽縣2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分岳陽縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表（本單位無此表內(nèi)容，以空表列示）
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
一、單位基本情況
2018年現(xiàn)有人數(shù)3人，其中在職3人。（正科2人、工勤1人）
(一)基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位“無二級機(jī)構(gòu)”，特此說明。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)45.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款45.24 萬元，沒有納入專戶管理的非稅收入。
收入增減情況及原因：2018年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.24萬元，比2017年減少3.89萬元，減少約8%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因主要2018年1月調(diào)出1名工作人員所致。
（二）支出預(yù)算：基本工資10.39萬元、養(yǎng)老保險3.45、津貼補(bǔ)貼6.86、職業(yè)年金1.38萬元、醫(yī)保1.12萬元、其它社會保險0.15萬元、住房公積金2.07萬元、交通費(fèi)2.28萬元、其它商品服務(wù)支出17萬元。
支出增減情況及原因：2018年支出預(yù)算數(shù)為45.24萬元，比2017年減少3.89萬元，減少約8%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因主要2018年1月調(diào)出1名工作人員所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入45.24萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 45.24 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：無項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
基本工資10.39萬元、養(yǎng)老保險3.45萬元、津貼補(bǔ)貼6.86萬元、職業(yè)年金1.38萬元、醫(yī)保1.12萬元、其它社會保險0.15萬元、住房公積金2.07萬元、交通費(fèi)2.82萬元、其它商品服務(wù)支出17萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)1.8 萬元，同比2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)持平。
(2)我單位因公車改革，沒有公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0元，與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計1.95萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.95萬元。主要原因是辦公場所搬遷所需，通用設(shè)備和家具類添置。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，2018年預(yù)算采購費(fèi)用1.95萬元，是因為文聯(lián)新搬遷辦公地址，需要增加家具類資產(chǎn)，財務(wù)系統(tǒng)通用設(shè)備等。我單位沒有國有資產(chǎn)占有情況。我單位現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑辦公用房共3間，檔案室一間面積共計160平方米。
5、績效目標(biāo)情況說明
在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇；編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作；大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動；開展學(xué)習(xí)交流活動。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
