目錄

第一部分大云山國家森林公園管理處概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分大云山國家森林公園管理2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  大云山國家森林公園管理2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  大云山國家森林公園管理處概況

一、部門職責

岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設(shè)施和服務設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制23名。

從決算單位構(gòu)成，因沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園本級。

第二部分  大云山國家森林公園管理處2019年度部門決算表(見附表)

第三部分  大云山國家森林公園管理處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計334.54萬元，與2018年相比，收、支總計減少1083.66萬元，減少76.41%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計334.54萬元，其中：財政撥款收入334.54萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計334.54萬元，其中：農(nóng)林水支出334.54萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計334.54萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1083.66萬元，減少76.41%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出334.54萬元，占本年支出合計的100%，比上年減少73.41%的主要原因是2019年比上年減少了旅游開發(fā)項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算財政撥款支出334.54萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類），占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算撥款支出年初預算數(shù)為230.20萬元，支出決算數(shù)334.54萬元，完成年初預算數(shù)145.33%。全部為農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）支出。

原預算放入節(jié)能環(huán)保支出（類）－自然生態(tài)保護（款）－生態(tài)保護（項目），現(xiàn)已調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出334.54萬元，其中:人員經(jīng)費286.22萬元，占基本支出的85.56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費48.33萬元，占基本支出的14.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為3.87萬元,完成預算的77.40%，其中：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。

（2）公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.50萬元，支出決算為2.5萬元，嚴格執(zhí)行年初預算。

（3）公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.37萬元,完成預算的45.67%,決算數(shù)比預算數(shù)減少1.63萬元，減少主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.87萬元,2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.00萬元，減少6.13萬元，其中：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。

（2）2019年度公務用車購置費及運行維護費支出決算2.50萬元，與上年度公務用車購置費及運行維護費支出決算相比減少4.5萬元，減少64.29%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減

（3）2019年度公務接待費支出決算1.37萬元，與上年度公務接待費支出決算相比減少1.63萬元，減少54.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預算的100.00%，其中，本年度本部門公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車購置費0.00萬元，公務用車保有量為1輛，公務用車運行費2.5萬元。本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。

2019年度公務接待費預算為3萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的45.67%，主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣大云山國家森林公園管理處2019年共接待國內(nèi)公務接待批次43次、接待人次416人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

本單位2019年度預算績效：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善。積極推進我場營造林工程建設(shè)，組織開展對我場森林資源保護，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.33萬元，比2018年減少38.27萬元，降低44.19%。主要原因是：我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務活動費用。

（二）政府采購支出情況

2019年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）

（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務用車1 輛,年末無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100 萬元以上專用設(shè)備。

（四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計48.33萬元，其中:辦公費1.51萬元、印刷費0.63萬元、手續(xù)費1.53萬元、電費1.43萬元、差旅費1.83萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費1.37萬元、專用材料費9.02萬元、福利費17.67萬元、公務用車運行維護費2.50萬元、其他商品和服務支出7.34萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人的補助等

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。

 

岳陽縣大云山國家森林公園管理處2019年度縣直部門決算公開表.xls.xls