一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊維維

聯(lián)絡電話

0730-7165192

人員編制

13

實有人數(shù)

13

職能職責概述

岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區(qū)內宗教活動場所的協(xié)調工作和文物保護工作。

年度主要工作內容

任務1：進行森林資源管護;著重森林防火，造林撫育，對森林資源病蟲害和有害生物進行有效的防治

任務2：推進景區(qū)建設；進行國家森林公園基礎設施建設，對國土地質災害進行治理

任務3：招商引資推動公園旅游發(fā)展；力爭早日打造“4A”級景區(qū)

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

森林管護方面：1、成立一支40人的專業(yè)撲火隊，并配備防火器材，與相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立聯(lián)防聯(lián)治制度，并于修復10月份公園25公里防火線，三年來未發(fā)生一起火災火患。在好森林防火的同時也加強林地林木的工作，成立專門機構，出臺管理辦法，杜絕了一切盜伐、濫伐林木的現(xiàn)象發(fā)生，公園的林木管理成效斐然；2、在做好護林的同時，我們在造林備耕期間，提早謀劃，搶抓時機，，公園范圍內的公路兩側營造綠化大苗5000多株，完成森林撫育試點作業(yè)面積500畝，撫育3000余畝，大地地、老母廟項目基地苗木移植、補栽、撫育255畝，并及時開展查苗補苗，保證了95%以上總成活率。

景區(qū)建設方面：1、爭取國家森林公園提質改造項目4900萬元，第一項目全面完工；2、一分場勝利、五星、躍進組地質災害點完成搬遷與異地安置項目，第二期周邊環(huán)境環(huán)境治理項目已立項，在9月，由國土部門在我單位組織了專家評審，具體由國土部門實施。

招商引資推動公園旅游發(fā)展方面：成立了大云山旅游開發(fā)招商領導小組，與湖南海濟公司對接，于2018年12月22日正式簽約，海濟公司在2至5年內投入3至5個億，在2年之內把大云山打造成“四A”級景區(qū)。招商前期相關事項，完成了項目建設選址、項目建設方案設計、可研、征地等手續(xù)，凌云賓館于11月正式開工裝修。并已向國家旅發(fā)委申報了“四A”級景區(qū)相關資料。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

334.54295

334.54295

1、局機關

334.54295

334.54295

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

334.54295

334.54295

286.221666

48.321284

1、局機關

334.54295

334.54295

286.221666

48.321284

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

6.365

1.365

2.5

2.5

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

88.6

88.6

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：大力發(fā)展旅游經(jīng)濟，招商引資加強基礎設施建設。

1：全年預算申請到位和下達數(shù)量達100%，“三公”經(jīng)費變動率＜0。

2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3：完成公園改造的第一期項目，并正式開工裝修凌云賓館。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目

標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

數(shù)量指標

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

時效指標

森林資源管護

按時完成

按時完成

成本指標

控制在預算內

506萬

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

帶動農民就業(yè)1000人以上

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

1、被維護對象滿意率高于90%；

2、群眾滿意率高于90%

90%

90%

績效自評綜合得分

95%

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周水果

黨組織書記，主任

大云山國家森林公園管理處

許岳華

副主任

大云山國家森林公園管理處

羅晴輝

計財股股長

大云山國家森林公園管理處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

大云山國家森林公園為縣管正科級事業(yè)單位，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。

主要職能森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設施和服務設施建設，對外招商引資工作。

機構設置和人員情況：

內設機構為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股

核定全額撥款事業(yè)編制18名，現(xiàn)在編在崗13人，其中管理人員7名，專業(yè)技術人員6名，待聘5名。核定管理處領導職數(shù)為正科級職數(shù)1名，副科級職數(shù)2名，股級職數(shù)7名。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2019年縣大云山森林公園管理處基本支出334.54295萬元，其中：人員支出286.221666萬元；公共支出48.321284萬元。

2、嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務接待1.365萬元、公務用車運維費2.5萬元,會議費2.5萬元，無因公出國出境支出，均在預算范圍內。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)年度重點和日常工作安排，各項工作均不同程度的取得了新成績和突破；現(xiàn)部門整體支出績效目標管理情況評價如下：

（一）預算配置。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6.365萬元，完成預算數(shù)79.56%。決算書小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

（二）預算執(zhí)行情況。年初預算收支230.2萬元，實際收入334.54295萬元，實際支出334.54295萬元�；�本實現(xiàn)了年度收支平衡。

（三）預算管理情況。

1、“三公”經(jīng)費控制率100%。經(jīng)費開支未超標。

2、管理制度進一步健全。2019年本單位制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務職責，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關制度得到認真執(zhí)行。

3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預算信息公開性。按照規(guī)定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、日常無紙化辦公控制不夠；

2、基層統(tǒng)計工作基礎還需進一步夯實，統(tǒng)計專業(yè)人員少，工作壓力大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化建設水平仍需要進一步提高；

3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)開發(fā)利用不夠，統(tǒng)計咨詢、監(jiān)督等作用發(fā)揮不夠充分，統(tǒng)計分析深度、廣度不夠，統(tǒng)計工作效能有待進一步提高等等。

六、進措施和有關建議

1、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高無紙化辦公。

2、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業(yè)務的工作時間，不斷加強學習,與時俱進。