目 錄
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分其他重要事項的情況說明
岳陽縣大云山國家森林公園管理處2017年部門決算公開
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處單位概況
1、主要職能
森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
2、部門決算單位構(gòu)成
因沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園本級。
第二部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入377.13萬元，比上年增加52.06%�？傊С�377.13萬元，比上年增加52.06%。
（二）收入決算情況
2017年收入377.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入377.13萬元，比上年增加52.06 %。
（三）支出決算情況
2017年支出377.13萬元，其中:農(nóng)林水支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入377.13萬元，比上年增加52.06%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出377.13萬元，比上年增加52.06%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
（五）一般公共預(yù)算撥款概況
1、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入377.13萬元，比上年增加52.06%。一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
2、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬元，比上年增加52.06%。用于基本支出377.13萬元，比上年增加52.06%。
3、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬元，比上年增加52.06%。按功能分類：農(nóng)林水支出377.13萬元，比上年增加52.06%。按經(jīng)濟分類：基本支出377.13萬元，比上年增加52.06%。其中：工資福利支出283.28萬元，比上年增加43.13%。商品和服務(wù)支出57.48萬元，比上年增加142.51%。對個人和家庭的補助13.11萬元，比上年減少50.33%。其他資本性支出23.26萬元，上年無其他資本性支出。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣大云山森林管理處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出377.13萬元。其中:
人員經(jīng)費296.39萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費80.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.45萬元，決算數(shù)為4.45萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為3萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為3萬元，公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1.45萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為1.45萬元，公務(wù)接待48批次458人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.5萬元，岳陽縣大云山森林管理處按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）預(yù)算績效情況說明
詳見附件
第四部分 名詞解釋
相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算377.13萬元。比2016年增加129.12萬元。增長的主要原因是新增了旅游開發(fā)建設(shè)及更新了一批辦公設(shè)備等。
2、政府采購支出情況。2017年本單位沒有使用政府采購支出。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛。1.一般公共預(yù)算安排購置車輛 1輛。占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備
4、預(yù)算績效情況
森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。被維護對象滿意率高于90%；群眾滿意率高于90%。
