岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2024年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)。
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為,負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為,負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施,負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為,負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為,協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源,重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品,負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察;強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施;會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面,嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑,嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等,按有關(guān)規(guī)定和程序,將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理,協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案,岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股、政工人事股、黨建辦及監(jiān)察室,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職3名;下屬毛田工作站為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額7名,其中站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名,下屬月田工作站為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額7名,其中站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名,下屬公田工作站為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額6名,其中站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名。共計(jì)編制35名。本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位,沒有二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一) 收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算386.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款386.96萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件表16-18(政府性基金預(yù)算)、表19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、表20(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加33.86萬元,增長(zhǎng)了9.59%,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二) 支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算386.96萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出33.11萬元,衛(wèi)生健康支出18.5萬元,農(nóng)林水支出311.96萬元,住房保障支出23.37萬元(數(shù)據(jù)來源見表6)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算386.96萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出33.11萬元,占8.56%;衛(wèi)生健康支出18.5萬元,占4.78%;農(nóng)林水支出311.96萬元,占80.62%;住房保障支出23.37萬元,占6.04%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為357.96萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為29萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)29萬元,主要用于鐵山兩保工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件表16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.72萬元,比2023年預(yù)算減少25.64萬元,減少39.23%,主要是因?yàn)閮赡杲y(tǒng)計(jì)口徑不一致所致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年(0萬元)無增減變動(dòng),系公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零及單位壓縮接待、來客一律于三個(gè)食堂招待所致。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開展兩次培訓(xùn),人數(shù)3人,內(nèi)容為入黨積極分子、新發(fā)展黨員及中青年骨干培訓(xùn)等。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額21.3萬元,其中,貨物類8.8萬元、服務(wù)類12.5萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛18臺(tái),其中:公務(wù)用小車0臺(tái),垃圾壓縮車18臺(tái),主要用于庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),資金來源為縣級(jí)環(huán)保資金;另外執(zhí)法艇一臺(tái)。其中50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇,無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為386.96萬元,其中,基本支出357.96萬元,項(xiàng)目支出29萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。