目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護中心2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
2、行使水資源保護、水質(zhì)保護、河道管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負責處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負責查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)強制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關(guān)案件的行政復議答復、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、負責突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護旅游者合法權(quán)益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級預(yù)算單位，沒有二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。 2022年年初預(yù)算數(shù)331.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款331.86萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，經(jīng)營收入0萬元、事業(yè)收入0萬元。收入較去年增加4.67萬元，增加了1.43%，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)331.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出26.13萬元，衛(wèi)生健康支出13.06萬元，農(nóng)林水支出274.23萬元，住房保障支出18.44萬元。支出較去年增加4.67萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出331.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出26.13萬元，占7.87%；衛(wèi)生健康支出13.06萬元，占3.94%；農(nóng)林水支出274.23萬元，占82.63%；住房保障支出18.44萬元，占5.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為300.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中兩保專項工作經(jīng)費31萬元，主要用于保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款15.03萬元，比2021年預(yù)算減少4.87萬元，降低24.47%，主要是響應(yīng)國家節(jié)能減排降耗政策調(diào)減公用經(jīng)費所致。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年（1.7萬元）繼續(xù)明顯減少直至清零，系公車收回、公務(wù)用車運行經(jīng)費為零及單位壓縮接待、來客一律于三個食堂招待所致。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人；擬舉辦的節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年單位政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.5萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，我中心共有車輛18臺，其中：公務(wù)用小車0臺，垃圾壓縮車18臺，主要用于庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運，資金來源為縣級環(huán)保資金；另外執(zhí)法艇一臺。其中單位價值50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。已于2021年3月收回公務(wù)用小車車輛3臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0臺，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）績效目標設(shè)置情況
2022年我中心所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標金額331.86萬元，其中，基本支出300.86萬元，項目支出31萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
