目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2.行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3.行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4.行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。
5.行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6.行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7.行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8.視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。
9.負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名;三性用工編制8名。共計(jì)編制44名。全局年末實(shí)有人數(shù)40，其中：在職40人，離退休0人。本單位為一級(jí)決算單位，無(wú)二級(jí)決算部門。
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度我中心收入決算為3558.41萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金4.64萬(wàn)元）、支出決算為3558.41萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1122.3萬(wàn)元），與2019年相比收入減少309.97萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)8%；支出減少1427.63萬(wàn)元，減少36.95%。主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年我中心收入決算數(shù)為3553.77萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入3553.77萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年我中心支出決算數(shù)為2436.11萬(wàn)元，其中：基本支出704.82萬(wàn)元，占本年支出的28.93%；項(xiàng)目支出1731.29萬(wàn)元，占本年支出的71.07%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入3558.41萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出決算為2436.11萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加962.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.06%；財(cái)政撥款支出減少1427.63萬(wàn)元，減少36.95%。主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2436.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少155.59萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)6%。主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收入浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2436.11萬(wàn)元，主要用于節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元，占0.62%；農(nóng)林水支出2421.11萬(wàn)元，占99.38%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為309.5萬(wàn)元，支出決算為2436.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的787.11%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為309.5萬(wàn)元,支出決算為283.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2087.3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2436.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)666.17萬(wàn)元，占比27.35%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及基本醫(yī)療費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1769.94萬(wàn)元，占比72.65%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.57%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少2.37萬(wàn)元，減少10.75%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.04萬(wàn)元，占86.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.63萬(wàn)元，13.37%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出17.04萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出17.04萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。機(jī)關(guān)、下屬大隊(duì)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2019年相比持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.63萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2020年共接待來(lái)訪團(tuán)組33批次、245人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少2.37萬(wàn)元，減少47.4%。因積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，接待支出有所減少。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金3558.41萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我中心2020年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫(kù)區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫(kù)區(qū)，受惠群眾多；對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫(kù)區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫(kù)區(qū)村，實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，將庫(kù)區(qū)作為脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)，完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫(kù)區(qū)落地生根，讓庫(kù)區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫(kù)而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒(méi)有忘記他們。
二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫(kù)區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫(kù)區(qū)人口非自然增長(zhǎng)，庫(kù)區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫(kù)河口生活垃圾及漂流物。基本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫(kù)水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示：鐵山水庫(kù)水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1769.94萬(wàn)元，比2019年減少199.65萬(wàn)元，減少10.14%。主要是項(xiàng)目支出減少及跨年兌付影響數(shù)據(jù)比對(duì)等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)1758.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1203.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出553.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,203.62萬(wàn)元，其中授予小微企業(yè)合同金額903.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的51.4%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，我中心固定資產(chǎn)總額360.5萬(wàn)元。其中車船21輛，分別為般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、緊急公務(wù)執(zhí)法車1輛、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車2臺(tái)、垃圾壓縮車1臺(tái)及執(zhí)法艇1艘，另外14臺(tái)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車為環(huán)保局調(diào)撥使用，因排量未達(dá)標(biāo)無(wú)法上戶。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)1758.13萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.96萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)13.8萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)0.52萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.66萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)14.04萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.91萬(wàn)元（用于開(kāi)展干部晉升及在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為縣委黨校中青班、科干班、省委黨校文秘專職培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)等）、公務(wù)接待費(fèi)2.63萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1143.63萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)59.99萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.74萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.39萬(wàn)元、福利費(fèi)101.17萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出349.65萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
附：關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“A”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。
