2023年度岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實(shí)施各項(xiàng)管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
2、編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運(yùn)體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路等重要資源和國(guó)有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開(kāi)發(fā)利用。
4、負(fù)責(zé)鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
5、籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金。
6、負(fù)責(zé)榮灣湖防洪保安及大壩安全運(yùn)行，切實(shí)加強(qiáng)榮灣湖水資源管理，加強(qiáng)水環(huán)境治理。
7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合管理部、社會(huì)事務(wù)部、水務(wù)發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)招商部、規(guī)劃建設(shè)部、綜治法規(guī)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部共七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所、岳陽(yáng)縣港口發(fā)展服務(wù)中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心單位本級(jí)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖服務(wù)所、岳陽(yáng)縣港口發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)17,495.97萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)14504.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)484.90%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿嗽狸?yáng)遠(yuǎn)大建設(shè)職業(yè)學(xué)院征拆指揮部與岳陽(yáng)縣鹿角臨港產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目征地拆遷協(xié)調(diào)工作專(zhuān)班兩個(gè)項(xiàng)目的征拆經(jīng)費(fèi)以及注冊(cè)成立了岳陽(yáng)港鑫建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)17,495.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3361.68萬(wàn)元，占19.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入14,134.29萬(wàn)元，占80.79%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)16,908.56萬(wàn)元，其中：基本支出575.11萬(wàn)元，占3.40%；項(xiàng)目支出16,333.44萬(wàn)元，占96.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,361.68萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)416.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.16%，主要是因?yàn)樵黾恿嗽狸?yáng)港鑫建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出588.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.48%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)280.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.41%，主要是因?yàn)樵黾恿宿r(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金、村集體運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興資金等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出588.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出23.01萬(wàn)元，占3.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出21.74萬(wàn)元，占3.70%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.11萬(wàn)元，占2.06%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出30.76萬(wàn)元，占5.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出289.95萬(wàn)元，占49.31%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出192.00萬(wàn)元，占32.65%；住房保障（類(lèi)）支出15.29萬(wàn)元，占2.60%；其他（類(lèi)）支出3.20萬(wàn)元，占0.54%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為588.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.14%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.01萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.39萬(wàn)元，支出決算為20.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.30%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年度該類(lèi)款項(xiàng)有結(jié)余。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.11萬(wàn)元，支出決算為12.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.76萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位綠化工程業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為252.28萬(wàn)元，支出決算為289.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位本年度人員異動(dòng)新增追加了預(yù)算指標(biāo)。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位管轄區(qū)村集體運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.29萬(wàn)元，支出決算為15.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.20萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出343.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)250.14萬(wàn)元，占基本支出的72.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)93.54萬(wàn)元，占基本支出的27.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42.67萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出42.67萬(wàn)元，其中基本支出4.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.19萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.25萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.42萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出2,730.95萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,730.95萬(wàn)元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2730.95萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.90萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.90萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓113人次，主要是鹿角港區(qū)建設(shè)項(xiàng)目接待相關(guān)業(yè)務(wù)單位開(kāi)支發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.95萬(wàn)元，用于召開(kāi)產(chǎn)業(yè)招商會(huì)務(wù)，人數(shù)82人，內(nèi)容為鹿角港區(qū)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元，用于開(kāi)展中青年干部、科級(jí)干部培訓(xùn)及事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為黨性教育；2022年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額547.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出63.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出453.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額547.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.41萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.08%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.44%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.66%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的82.90%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出588.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出42.67萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2730.95萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出16908.56萬(wàn)元，其中：基本支出575.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16333.45萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.65分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
�。�2）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金244.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的41.56%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金38.19萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.50%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金2730.95萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.65分。全年預(yù)算數(shù)為17528.94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16908.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.46%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果；二是招商引進(jìn)見(jiàn)行見(jiàn)效，中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司與縣人民政府一致達(dá)成“區(qū)域謀劃、立體合作、協(xié)同發(fā)展、互惠共贏”的基本合作原則，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；三是重點(diǎn)工作落地落實(shí)，對(duì)接交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院水運(yùn)所委托編制港規(guī)調(diào)整方案、編制了臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃和控詳規(guī)劃，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃已按相關(guān)法定程序?qū)徸h通過(guò)、注冊(cè)成立岳陽(yáng)港鑫建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司，逐步實(shí)現(xiàn)了實(shí)體化運(yùn)作、啟動(dòng)汗水坡砂石集散中心項(xiàng)目前期工作，目前已完成選址意見(jiàn)，行業(yè)批復(fù)，設(shè)計(jì)方案，工可報(bào)告等。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)；二是財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來(lái)越高；三是由于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；二是通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
