2023年度岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門整體支出績效自評報告
一、部門(單位)基本情況
岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2022年8月26日更名為岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心。
主要職責(zé)為：1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實施各項管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
負(fù)責(zé)鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金。
負(fù)責(zé)榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環(huán)境治理。
承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
中心有部室7個，即綜合管理工作部、社會事務(wù)部、產(chǎn)業(yè)招商工作部、規(guī)劃建設(shè)工作部、綜治法規(guī)工作部、計劃財務(wù)工作部；下轄2個二級機構(gòu)，即岳陽縣榮灣湖服務(wù)所、岳陽縣港口發(fā)展服務(wù)中心。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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基本支出575.11萬元，包括人員支出257.44萬元，日常公用支出317.67萬元；
人員支出包括：基本工資106.57萬元、津貼補貼50.11萬元、獎金8.87萬元、績效工資22.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.76萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.50萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、住房公積金20.80萬元、醫(yī)療費3.72萬元、生活補助4.11萬元、其他對個人和家庭的補助0.05萬元。
日常公用支出包括：辦公費4.29萬元、印刷費3.89萬元、咨詢7.48萬元、手續(xù)費0.12萬元、水費0.73萬元、電費3.08萬元、郵電費3.07萬元、差旅費2.50萬元、維修（護）費10.61萬元、租賃費1.07萬元、會議費0.95萬元、培訓(xùn)費0.60萬元、公務(wù)接待費0.90萬元、勞務(wù)費10.91萬元、委托業(yè)務(wù)費144.98萬元、工會經(jīng)費10.09萬元、其他交通費17.01萬元、其他商品和服務(wù)支出73.69萬元、辦公設(shè)備購置18.09萬元、其他資本性支出3.61萬元。
（二）項目支出情況
2023年度一般公共預(yù)算支出項目支出總計244.38萬元，其中：
（1）綠化工程項目資金實際使用26.00萬元；
�。�2）醫(yī)保資金實際使用23.84萬元；
（3）村集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目資金實際使用87.00萬元；
（4）鄉(xiāng)村振興項目資金實際使用43.00萬元；
�。�5）農(nóng)村綜合改革獎補項目資金實際使用50.00萬元；
（6）榮灣湖泵站汛前維護保養(yǎng)項目資金實際使用5.00萬元；
�。�7）招商專項項目資金實際使用9.54萬元；
三、政府性基金預(yù)算支出情況
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基本支出4.48萬元，用于日常公用支出勞務(wù)費0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費4.09萬元、辦公設(shè)備購置0.33萬元；
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2023年度政府性基金預(yù)算項目支出總計38.19萬元，其中：
�。�1）榮灣湖、城南河水質(zhì)治理項目資金實際使用28.19萬元；
（2）鄉(xiāng)村振興項目資金實際使用10.00萬元；
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計2730.95萬元，均是項目支出，其中：
�。�1）渡改橋（虎形山橋）項目資金實際使用729.18萬元；
�。�2）道路提質(zhì)改造工程項目資金實際使用135.71萬元；
�。�3）港鑫公司注冊資本項目資金實際使用1800.00萬元；
�。�4）榮灣湖、城南河水質(zhì)治理項目資金實際使用66.06萬元；
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心自成立以來，規(guī)劃編制、機制體制、招商洽談、資金籌措、用地保障等各項工作都在有序開展。我單位按照財政預(yù)算績效管理及財政預(yù)算編制規(guī)定和要求，2023年度我單位整體支出16908.56萬元。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位自評得分為97.65分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。
1、招商引進見行見效。岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展中心按照縣委、縣政府有關(guān)要求立足于投資主體、建設(shè)主體、運營主體一體化的模式來進行策劃包裝和招商，中鐵建發(fā)展集團有限公司與縣人民政府一致達(dá)成“區(qū)域謀劃、立體合作、協(xié)同發(fā)展、互惠共贏”的基本合作原則，今年3月14日，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
2、重點工作落地落實。一是對接交通運輸部規(guī)劃研究院水運所委托編制港規(guī)調(diào)整方案，目前已完成了各行業(yè)資料收集，已開展三輪外業(yè)調(diào)研和征求意見，預(yù)計2024年6月底完成調(diào)規(guī)批復(fù)，最遲不超過2024年年底完成；二是編制了臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃和控詳規(guī)劃，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃已按相關(guān)法定程序?qū)徸h通過；三是注冊成立岳陽港鑫建設(shè)投資開發(fā)有限公司，逐步實現(xiàn)了實體化運作；四是啟動汗水坡砂石集散中心項目前期工作，目前已完成選址意見，行業(yè)批復(fù)，設(shè)計方案，工可報告等。
3、項目推進加力加速。一是立足當(dāng)下我們策劃了區(qū)域一期項目，總共涉及了9個項目，其中，經(jīng)營類項目3個，非經(jīng)營類項目6個。二是岳陽遠(yuǎn)大建設(shè)職業(yè)學(xué)院項目落地榮灣湖西片區(qū)，自指揮部掛牌成立，截止9月底，近四個多月的時間，土地協(xié)議已經(jīng)全部簽訂，目前該項目一期紅線范圍用地493畝內(nèi)73棟房屋、墳?zāi)惯w移、土地、青苗補償已基本完成，打造了我縣“民生實事一號工程”征拆典范，目前土方平整已接近尾聲，即將進入全面建設(shè)階段。三是岳陽縣鹿角港區(qū)投資發(fā)展及環(huán)境提質(zhì)建設(shè)項目特許經(jīng)營權(quán)投融資實施方案已經(jīng)通過了縣政府常務(wù)會議；六個建設(shè)類項目已完成前期可研、立項、初設(shè)、概算等工作，鹿角區(qū)域一期項目（3個經(jīng)營類項目、6個建設(shè)類項目）已在12月1日正式掛網(wǎng)，預(yù)計在2023年12月27日開標(biāo)。
4、社會事務(wù)有序有力。實現(xiàn)三個代管村（12500人）的社會事務(wù)順利接管，基本實現(xiàn)平穩(wěn)有序，在近一年的時間充分體現(xiàn)了接得住、接得順、接得好的工作要求。
七、存在的問題及原因分析
1、監(jiān)督管理機制還有待加強
2、財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務(wù)工作水平越來越高。
3、由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。
八、下一步改進措施
進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責(zé)任意識，做好財政資金預(yù)算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確�？冃гu價的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無
