2021年度

　　岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心部門決算

　　目錄

　　第一部分榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖服務(wù)所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位19人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心本級(jí)以及榮灣湖服務(wù)所。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)3886.36萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金360.63萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)2827.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)267%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋(虎形山橋)工程建設(shè)等項(xiàng)目收入。

　　2021年度支出總計(jì)3886.36萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.09萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)2827.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)267%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋（虎形山橋）工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)3525.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2681.86萬(wàn)元，占76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入843.87萬(wàn)元，占24%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)3883.27萬(wàn)元，其中：基本支出289.96萬(wàn)元，占7.47%；項(xiàng)目支出3593.31萬(wàn)元，占92.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2681.86萬(wàn)元，與上年相比，增加2115.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)373.38%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋（虎形山橋）工程建設(shè)等項(xiàng)目收入。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3042.49萬(wàn)元，與上年相比，增加2305.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)312.60%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋（虎形山橋）工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.74萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10.57%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少264.99萬(wàn)元，減少45.16%，主要是因?yàn)闇p少項(xiàng)目支出。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出306.74萬(wàn)元，占95.34%；農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，占4.66%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為205.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為321.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.79%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為166.67萬(wàn)元，支出決算為209.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）等項(xiàng)目支出以及人員支出基本支出。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.54萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為93.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的469%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）等項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

　　4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出228.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)179.4萬(wàn)元，占基本支出的78.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)48.62萬(wàn)元，占基本支出的21.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為0.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.53%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為0.67萬(wàn)元，完成預(yù)算70.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年持平。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.67萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次、公務(wù)接待110人次。主要是項(xiàng)目銜接時(shí)接待相關(guān)業(yè)務(wù)單位開支。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2385.67萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余335.08萬(wàn)元；支出2720.75萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2720.75萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2720.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設(shè)工程項(xiàng)目的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)持平。

　　本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)持平。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少106.76萬(wàn)元，降低68.71%。主要原因是：嚴(yán)格管理，合理控制了機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)的支出。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元，用于開展中青年干部培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為黨性教育；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3492.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3457.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.68萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的33.98%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出321.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2720.75萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2021年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2021年，我中心深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了2021年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　七、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　第五部分

　　附件  榮灣湖中心2021年財(cái)政整體支出自評(píng)報(bào)告.doc
      岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx