一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

彭飛

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7649806

人員編制

19

實(shí)有人數(shù)

18

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。

任務(wù)2：穩(wěn)步推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)工作。

任務(wù)3：鄉(xiāng)村振興工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、 黨建工作和意識(shí)形態(tài)工作。

2、 工程建設(shè)工作。

3、鄉(xiāng)村振興工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

1、局機(jī)關(guān)

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

1、局機(jī)關(guān)

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0

0

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

0

0

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

22.34

22.34

0

0

1、局機(jī)關(guān)

22.34

22.34

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。

目標(biāo)2：穩(wěn)步推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)。

目標(biāo)3：鄉(xiāng)村振興工作。

以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以黨支部“五化”建設(shè)為抓手，制定了2021年黨建工作計(jì)劃。新建榮灣湖渡改橋（虎形山橋）項(xiàng)目。該項(xiàng)目已于今年2月份開工，目前已完成了工程形象進(jìn)度的90%，主要是完成橋下部結(jié)構(gòu)、橋梁、橋面、路基、清淤等，只剩路面鋪裝及附屬工程。新建環(huán)湖路，該項(xiàng)目位于縣城北部樟樹潭，西起長(zhǎng)豐路，東至樂祥路，道路長(zhǎng)375米，寬20米，建設(shè)內(nèi)容有路基、雨污水管道、路面、綠化、交通及亮化工程等，投資1580萬(wàn)元。已峻工通車。濱水東路南延項(xiàng)目掃尾工程（續(xù)建）。該項(xiàng)目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設(shè)等，于6月交付使用。今年來(lái)，中心鄉(xiāng)村振興工作：保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制：推動(dòng)本村特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)，持續(xù)改善全村基礎(chǔ)設(shè)施條件，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，鄉(xiāng)村振興成效顯著。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標(biāo)3：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：完成了投資約6300萬(wàn)元的榮灣湖渡改橋（虎形山橋）90%項(xiàng)目建設(shè)，主要是完成橋下部結(jié)構(gòu)、橋梁、橋面、路基、清淤等，只剩路面鋪裝及附屬工程。。

90%

指標(biāo)2：完成了投資1580萬(wàn)元環(huán)湖路，已竣工通車。該項(xiàng)目位于縣城北部樟樹潭，西起長(zhǎng)豐路，東至樂祥路，道路長(zhǎng)375米，寬20米，建設(shè)內(nèi)容有路基、雨污水管道、路面、綠化、交通及亮化工程等。

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：完成了濱水東路南延項(xiàng)目掃尾工程（續(xù)建）。該項(xiàng)目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設(shè)等，于6月交付使用。

已完成

指標(biāo)2：完成了榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛。

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：全年財(cái)政整體支出

3883.27

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：打造成集城市公園、水上公園、森林公園于一體的縣城新亮點(diǎn)。

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：搭建了一個(gè)招商引資的大平臺(tái)。

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：建成后的榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美。

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：社會(huì)公眾比較滿意。

94%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽(yáng)縣榮灣湖中心

程  敬

財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣榮灣湖中心

彭飛

會(huì)計(jì)

岳陽(yáng)縣榮灣湖中心

許  榮

出納

岳陽(yáng)縣榮灣湖中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、單位概況 

（一）單位基本情況

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。

2021年重點(diǎn)工作計(jì)劃：1、抓好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。2、工程建設(shè)工作。3、鄉(xiāng)村振興工作。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要涉及內(nèi)容和涉及范圍。

2021年榮灣湖整體支出共3883.27萬(wàn)元，主要用于基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出、項(xiàng)目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2020年榮灣湖基本支出共計(jì)289.95萬(wàn)元，主要用于人員支出191.33萬(wàn)元，公用支出98.62萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3593.32萬(wàn)元。其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬(wàn)元。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、黨建工作和意識(shí)形態(tài)工作。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以黨支部“五化”建設(shè)為抓手，制定了2021年黨建工作計(jì)劃，落實(shí)黨組成員分管黨建和聯(lián)系機(jī)關(guān)支部等工作制度，結(jié)合我中心工作實(shí)際，按每月黨建工作清單，不折不扣抓落實(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，制定了黨員學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織中心全體黨員集中學(xué)習(xí)，討論發(fā)言；邀請(qǐng)黨校老師解讀習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，中心黨組書記帶頭講，班子成員和干部職工輪流講；開展十九大精神知識(shí)測(cè)試，利用紅星云、榮灣湖黨建工作微信群、QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳學(xué)習(xí)。認(rèn)真準(zhǔn)備，高質(zhì)量開好民主生活會(huì)和組織生活會(huì)；開展“先鋒護(hù)碧水.共促大保護(hù)”、“征拆攻堅(jiān).我們?cè)谛袆?dòng)”、“‘三幫三帶’抓黨建.促脫貧攻堅(jiān)”等主題黨日活動(dòng)。黨組書記堅(jiān)決落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任，旗幟鮮明地站在意識(shí)形態(tài)工作第一線，帶頭抓思想理論建設(shè)、帶頭管陣地把導(dǎo)向強(qiáng)隊(duì)伍、帶頭批評(píng)錯(cuò)誤觀點(diǎn)和錯(cuò)誤傾向，重要工作親自部署、重要問題親自過(guò)問、重要事情親自處理。

2、工程建設(shè)方面。第一是完成了投資約6300萬(wàn)元的榮灣湖渡改橋（虎形山橋）90%項(xiàng)目建設(shè)，主要是完成橋下部結(jié)構(gòu)、橋梁、橋面、路基、清淤等，只剩路面鋪裝及附屬工程。第二是完成了投資1580萬(wàn)元環(huán)湖路，已竣工通車。該項(xiàng)目位于縣城北部樟樹潭，西起長(zhǎng)豐路，東至樂祥路，道路長(zhǎng)375米，寬20米，建設(shè)內(nèi)容有路基、雨污水管道、路面、綠化、交通及亮化工程等。第三是完成了濱水東路南延項(xiàng)目掃尾工程（續(xù)建）。該項(xiàng)目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設(shè)等，于6月交付使用。第四是完成了榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛。

3、鄉(xiāng)村振興工作。我中心聯(lián)系麻塘鎮(zhèn)東風(fēng)村，中心下派蔣廣興同志到東風(fēng)村任第一支部書記，他作風(fēng)務(wù)實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)格按照駐村幫扶要求，心系群眾，吃住在村，嘔心瀝血。保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制：推動(dòng)本村特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)，持續(xù)改善全村基礎(chǔ)設(shè)施條件，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，鄉(xiāng)村振興成效顯著。

四、存在的主要問題

（一）內(nèi)部控制制度有待于進(jìn)一步健全和完善。

（二）財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來(lái)越高。

（三）由于編制緊張，人才短缺，重要崗位不能實(shí)現(xiàn)定期輪崗，定期審計(jì)難度大。

五、改進(jìn)措施

（一) 提高單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員內(nèi)部控制管理意識(shí)，爭(zhēng)取做到以制度管人，管事，管財(cái)，減少工作執(zhí)行的隨意性。資金撥付審批和經(jīng)費(fèi)支出手續(xù)要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對(duì)，切實(shí)做到賬賬、賬實(shí)相符。

（二）加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度。