目    錄

第一部分  榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年部門預(yù)算包括岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和岳陽縣榮灣湖管理所預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒有對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒有項(xiàng)目支出、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年初預(yù)算數(shù)205.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款205.2萬元，收入較上年增加36.5萬元，主要原因是增加績效獎(jiǎng)金和保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)205.2萬元，一般公共服務(wù)支出205.2萬元，支出較上年增加16.5萬元，其中：基本支出較上年增加36.5萬元，主要原因是基本工資、年終績效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是增加保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出205.2萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。具體情況安排如下：

（一）基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為205.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出172.28萬元、一般商品和服務(wù)支出32.92萬元、無對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）項(xiàng)目支出

2021年度本部門無項(xiàng)目安排的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.92萬元，比2020年增加19.52萬元，增加145.67%。主要原因是：增加了保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。與2020年預(yù)算相比減少了500元，因減少編制1人，所以減少了500元，屬正常減少經(jīng)費(fèi)。

（三） 一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)32.92萬元，其中：辦公費(fèi)1.45萬元、印刷費(fèi)0.34萬元、水費(fèi)0.26萬元、電費(fèi)1.03萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)2.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬元、會(huì)議費(fèi)2.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元（擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為本單位干部職工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元、其他交通費(fèi)0.45萬元、其他0.34萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)20萬元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2020年12月31日機(jī)關(guān)無公務(wù)用車，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)205.2萬元，其中基本支出205.2萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬元。

本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

整體支出績效目標(biāo)詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年度縣直部門預(yù)算公開表.xls