岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心
2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心
2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心概況
（一）主要職能
主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開(kāi)發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位12人，榮灣湖管理所6人。我中心年末實(shí)有人數(shù)18人，其中，在職18人，無(wú)離退休人員。榮灣湖設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度，我中心收入總計(jì)160.97萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入117.41萬(wàn)元，其他收入43.56萬(wàn)元。全年支出總計(jì)160.97萬(wàn)元。其中，工資福利支出114萬(wàn)元,占總支出的70.8%；商品和服務(wù)支出29.74萬(wàn)元，占總支出的18.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.23萬(wàn)元，占總支出的10.7%。收入較去年減少27.53萬(wàn)元，主要是其他收入的減少。
（二）收入決算情況。
2017年收入160.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.41萬(wàn)元，其他收入43.56萬(wàn)元，比上年減少27.53萬(wàn)元。其他收入減少的主要原因是中心嚴(yán)控費(fèi)用開(kāi)支，公司撥款減少。
(三) 支出決算情況。
2017年支出160.97萬(wàn)元，其中:工資福利支出114萬(wàn)元,占總支出的70.8%；商品和服務(wù)支出29.74萬(wàn)元，占總支出的18.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.23萬(wàn)元，占總支出的10.7%。收入較去年減少27.53萬(wàn)元，主要是其他收入的減少。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.4萬(wàn)元，其中：基本支出101.27萬(wàn)元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.4萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出117/4萬(wàn)元，其中：基本支出101.27萬(wàn)元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。一般商品服務(wù)支出16.13萬(wàn)元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少27.53萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控費(fèi)用開(kāi)支。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.4萬(wàn)元，其中：基本支出101.27萬(wàn)元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。一般商品服務(wù)支出16.13萬(wàn)元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少27.53萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控費(fèi)用開(kāi)支。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.17萬(wàn)元，跟公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)小1.08萬(wàn)元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，公務(wù)接待共35批180人次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
詳見(jiàn)《2017年度縣直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表》。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年中心本級(jí)運(yùn)行費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出16.14萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年無(wú)政府采購(gòu)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2017年末固定資產(chǎn)總值16.16萬(wàn)元。主要是辦公電腦、桌椅等，無(wú)辦公用房，屬借用。
4、預(yù)算績(jī)效情況
2017年成立了榮灣湖項(xiàng)目依法征拆“百日攻堅(jiān)”指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組。榮灣湖項(xiàng)目百日攻堅(jiān)已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，并已全部拆除；已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝，簽訂青苗協(xié)議168戶(hù)531.827畝，已清表近531.827畝，預(yù)計(jì)2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務(wù)，并實(shí)施凈地移交。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
