岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、主要負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）機構(gòu)設(shè)置
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)而及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。本單位本著嚴肅認真，實事求是，勤儉節(jié)約的原則編制2018年度預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣榮灣湖中心本級；
2、岳陽縣榮灣湖管理所。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括中心本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障中心機關(guān)及二級機構(gòu)基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算155.76萬元，其中：經(jīng)費撥款155.76萬元。收入較去年增加11.79萬元，主要是增加了機關(guān)干部職工工資及津補貼正常增加等經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算155.76萬元，其中：工資57.64萬元、津補貼38.26萬元、一般商品服務(wù)支出14.3萬元、養(yǎng)老金19.18萬元、職業(yè)年金7.68萬元、醫(yī)保金6.34萬元、工傷保險0.85萬元、住房公積金11.51萬元。支出較去年增加11.79萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入155.76 萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 155.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年無項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款14.3萬元，較上年無增長。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.9萬元，其中：公務(wù)接待費0.9萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年決算減少0.27萬元。“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用(2)公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。（3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購情況
2018年本單位無政府采購預(yù)算。
4、國有資產(chǎn)占有情況
2018年固定資產(chǎn)總額16.16萬元。主是要辦公電腦、桌椅等。無辦公用房，屬借用。
5、績效目標情況說明
2018年無重點項目詳見附表中部門預(yù)算公開表格的《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
