一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

萬紅剛

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7281188

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

11

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度主要工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

整體運(yùn)行情況良好，景區(qū)環(huán)境得到有效改善，游客評(píng)價(jià)進(jìn)一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

5947.71

2553

3394.71

1、局機(jī)關(guān)

5947.71

2553

3394.71

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

1、局機(jī)關(guān)

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4.5

4.5

1、局機(jī)關(guān)

4.5

4.5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

269.29

269.29

1、局機(jī)關(guān)

269.29

269.29

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：孝廉家風(fēng)傳承館

目標(biāo)2：修繕上新屋中軸線項(xiàng)目

目標(biāo)3：傳統(tǒng)村落民居修繕項(xiàng)目

1孝廉家風(fēng)傳承館，已投入試運(yùn)營         

2修繕上新屋中軸線項(xiàng)目完成80%

3傳統(tǒng)村落民居修繕項(xiàng)目已啟動(dòng)

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

時(shí)效指標(biāo)

修繕上新屋中軸線項(xiàng)目

竣工

專項(xiàng)資金到位率

實(shí)現(xiàn)

成本指標(biāo)

孝廉家風(fēng)傳承館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

100%

財(cái)政支出績效目標(biāo)

6500萬

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

解決勞動(dòng)力就業(yè)和景區(qū)宣傳成效明顯，知明度上升

顯著提高

經(jīng)濟(jì)效益

帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展

顯著提高

生態(tài)效益

保持新建及新裝飾與建筑風(fēng)格一致

保持協(xié)調(diào)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)服務(wù)滿意度

98%

績效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張谷英管理處

米軍

副主任

張谷英管理處

萬里程

辦公室主任

張谷英管理處

萬紅剛

計(jì)財(cái)股長

張谷英管理處

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

2020年 7 月  25  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

2020年   7 月  25 日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場開發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名。我處實(shí)有人數(shù)11人。

（二）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）收入情況

2020年收入總計(jì)為5947.71萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款3394.71萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25530萬元。

（二）支出情況

2020年支出總計(jì)3049.63萬元，其中：

1、基本支出233.45萬元。其中：工資福利支出98.68萬元，主要包括基本工資36.88萬元，津補(bǔ)貼22.33萬元，績效工資7.55萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)8.86萬元，住房公積金7.19萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)5.77萬元等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共130.67萬元。主要包括：辦公費(fèi)4.84萬元，印刷費(fèi)11萬元，電費(fèi)4.87萬元，水肥3萬元，維修費(fèi)22.73萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)4.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，差旅費(fèi)0.75萬元等。

2、項(xiàng)目支出2816.18萬元。其中，項(xiàng)目支出中一般商品服務(wù)支出354.43萬元，文物保護(hù)專項(xiàng)、文物維修專項(xiàng)、景區(qū)整治專項(xiàng)共2461.75萬元。

3、專項(xiàng)支出情況

①、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況和實(shí)際使用情況。2020年各級(jí)財(cái)政安排管理處專項(xiàng)資金2461.75萬元，主要用于文物修繕、安全消防、旅游公共設(shè)施建設(shè)。

②、專項(xiàng)資金管理情況。為規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高專項(xiàng)資金使用效益，主要采取四項(xiàng)措施。一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是各專項(xiàng)資金建立了專賬；三是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；四是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收。專項(xiàng)資金都做到了�？顚Ｓ�

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)項(xiàng)目建設(shè)隊(duì)伍。規(guī)范較大的項(xiàng)目實(shí)施前，都成立了專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，由副職牽頭，相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。重大項(xiàng)目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施，相關(guān)部門參與項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策。

2、強(qiáng)化責(zé)任，精心組織項(xiàng)目實(shí)施。所有專項(xiàng)資金使用前都制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案，同時(shí)健全了項(xiàng)目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施項(xiàng)目。

3、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目依法依規(guī)實(shí)施。工程項(xiàng)目的工程采購都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過程中及完工后，邀請(qǐng)相關(guān)部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收，所有項(xiàng)目完工后，都由縣審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，張谷英管理處圍繞縣域發(fā)展總體思路及上級(jí)各項(xiàng)部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣鄉(xiāng)村三級(jí)負(fù)責(zé)干部會(huì)議精神，堅(jiān)持深入一線、奮發(fā)求為、謀求發(fā)展，努力克服疫情影響，縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)和旅游工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、奮力爭取國家重點(diǎn)投入。1.爭取資金1257萬到位并啟動(dòng)上新屋東西橫堂屋搶救性修繕招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作，正在辦理發(fā)改立項(xiàng)相關(guān)手續(xù)。2.繼續(xù)推進(jìn)1000萬張谷英古建筑群2017年8月12日文物受災(zāi)搶險(xiǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。3.投入資金900萬啟動(dòng)當(dāng)大門東橫堂屋修繕項(xiàng)目招標(biāo)并推動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目已于3月份進(jìn)場實(shí)施。確保項(xiàng)目實(shí)施后張谷英傳統(tǒng)村落風(fēng)貌有效改善。

2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。通過整合項(xiàng)目資金、盤活景區(qū)資產(chǎn)，謀劃景區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。對(duì)接中國華夏文化遺產(chǎn)基金會(huì)，洽談援助文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目2億，已商定項(xiàng)目實(shí)施范圍，簽訂框架協(xié)議，設(shè)計(jì)方已進(jìn)場進(jìn)行方案編制；全力招商中禛集團(tuán)，目前正在積極洽談，目前雙方法務(wù)擬定合同后近期就可簽訂，第一期投資擬2億元打造張谷英的核心景區(qū)和商業(yè)擴(kuò)容；通過項(xiàng)目申報(bào)奮力爭取1.8億元國債資金實(shí)施張谷英文旅特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，全面提質(zhì)景區(qū)設(shè)施，打造高端休閑民俗。整合文物保護(hù)及旅游發(fā)展項(xiàng)目，做好項(xiàng)目儲(chǔ)備，全面保護(hù)張谷英古建筑群，恢復(fù)傳統(tǒng)歷史面貌。

3、四是抓景區(qū)宣傳多管齊下。為感恩醫(yī)護(hù)工作者應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎相關(guān)疫情作出的貢獻(xiàn)，我處積極響應(yīng)上級(jí)號(hào)召，決定自景區(qū)開放之日起，對(duì)全國醫(yī)務(wù)工作者實(shí)行全年免票開放。爭取并配合縣紀(jì)監(jiān)委開展“揚(yáng)清風(fēng)正氣，傳孝廉家風(fēng)”廉政教育系列活動(dòng),促進(jìn)景區(qū)發(fā)展。進(jìn)行各類營銷宣傳，參加5.19中國旅游日、湖南省國際文旅博覽會(huì)等活動(dòng)，并榮獲博覽會(huì)“最佳展臺(tái)獎(jiǎng)”，現(xiàn)場發(fā)放發(fā)放張谷英宣傳推介圖冊(cè)10000余份，贈(zèng)送文旅禮品1000余個(gè)，張谷英文旅產(chǎn)品銷售一空，累計(jì)交易額達(dá)60萬元；多家旅行社、文創(chuàng)公司與景區(qū)達(dá)成合作意向，預(yù)計(jì)增加旅游人次100余萬，旅游綜合收入5000余萬元。此次旅博會(huì)，向社會(huì)各界展示了其旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的微觀畫卷，彰顯張谷英景區(qū)旅游的豐富文化內(nèi)涵，再次吸引了全國各地的目光，進(jìn)一步打響了張谷英文旅品牌，推動(dòng)張谷英旅游的發(fā)展。積極對(duì)接岳陽電視臺(tái)、岳陽日?qǐng)?bào)及相關(guān)抖音公眾號(hào)全面推薦張谷英村，努力消除疫情影響。

五是抓安全管理創(chuàng)平安景區(qū)。提升景區(qū)秩序管理：整合機(jī)關(guān)干部、村民理事會(huì)、村輔警、景區(qū)保安成立安全巡查隊(duì)，對(duì)景區(qū)消防安全、文物安全、違章建設(shè)進(jìn)行常態(tài)化巡查。強(qiáng)化景區(qū)安全消防和環(huán)境衛(wèi)生巡查，強(qiáng)化禁違治違巡查，強(qiáng)化對(duì)景區(qū)秩序、景區(qū)容貌、景區(qū)功能、景區(qū)公物保護(hù)性巡查，利用掃黑除惡利劍，對(duì)尋釁滋事、聚眾鬧事、強(qiáng)攬工程、強(qiáng)裝強(qiáng)卸、強(qiáng)買強(qiáng)賣、偷票逃票等破壞和干擾景區(qū)正常秩序的違法犯罪行為堅(jiān)決打擊。

六是緊抓疫情防控不放松。我處嚴(yán)格按要求管控景區(qū)各項(xiàng)防疫工作部署，制訂《張谷英村景區(qū)安全防疫有序開發(fā)實(shí)施細(xì)則》50條，明確開園防控管理的細(xì)則措施，發(fā)布游客告知書。安排安保人員全天候值守，對(duì)進(jìn)出人員進(jìn)行了體溫檢測，掃健康碼，做好出入情況登記臺(tái)賬；對(duì)餐飲住宿等經(jīng)營場所進(jìn)行整改，景區(qū)室內(nèi)公共區(qū)域一律禁止堆放雜物、擺攤經(jīng)營、接餐，預(yù)留游客安全空間，保持游客之間1.5米的安全間距，規(guī)定圓桌就餐人數(shù)不得超過5人，方桌就餐人數(shù)不得超過2人。保障消毒、通風(fēng)、防護(hù)工作落到實(shí)處，并通過宣傳引導(dǎo)有效消除群眾恐慌。張谷英目前無一人感染，地區(qū)總體安全可控。

三、下一步的發(fā)展思路

一是集中力量逐個(gè)攻克重大項(xiàng)目落地。①華夏基金的捐建項(xiàng)目已基本對(duì)接完成，具體實(shí)施合同也會(huì)在月內(nèi)簽訂，計(jì)劃7月底進(jìn)場實(shí)施，當(dāng)前首要任務(wù)是確保華夏基金捐建項(xiàng)目落地施工。②中禛集團(tuán)招商洽談已經(jīng)達(dá)成了合作意向，目前雙方法務(wù)擬定合同后近期就可簽訂，逐步落地實(shí)施。國債項(xiàng)目資金的爭取及項(xiàng)目實(shí)施，需集中力量、分期攻克。

二是華僑城策劃方案。盡快推進(jìn)方案評(píng)審工作，明確張谷英特色文旅小鎮(zhèn)近兩年內(nèi)的重大項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。

三是推動(dòng)景區(qū)融資。推進(jìn)景區(qū)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)審計(jì)、銀行對(duì)接工作，推動(dòng)融資貸款落地。

五、存在的主要問題

1、公務(wù)卡刷卡率偏低。

2、財(cái)政預(yù)算安排不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)。

3、項(xiàng)目管理信息化水平有待加強(qiáng)。

4、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為薄弱。財(cái)會(huì)人員專業(yè)知識(shí)欠缺，在賬務(wù)處理上的規(guī)范性需加強(qiáng)

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付，提高直接支付比例，從而提高公務(wù)卡刷卡率。

2、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)專業(yè)知識(shí)，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)度，提高賬務(wù)的規(guī)范性和項(xiàng)目管理信息化水平。