目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。沒有獨立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)12人，其中：在職11人、退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2020年沒有個人與家庭補助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)120.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款120.50萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年減少18.70萬元，減少的主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支所致。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)120.50萬元，一般公共服務(wù)支出120.50萬元，較上年減少18.70萬元，支出減少主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入120.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為102.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出85.80萬元、一般商品和服務(wù)支出16.70萬。
（二）項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，其中：文物保護專項10.00萬元，消防設(shè)備維護8.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款16.70萬元，比2019年減少2.00萬元，降低12.00%。主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支所致。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中，公務(wù)接待費6.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00 萬元(公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年基本持平。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計16.70萬元，其中:辦公費1.08萬元、印刷費0.26萬元、水費0.20萬元、電費0.78萬元、郵電費0.13萬元、物業(yè)管理費0.91萬元、差旅費1.56萬元、會議費3.00萬元、培訓費0.46萬元、公務(wù)接待費6.00萬元、其他交通費用2.32萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額4.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類2.00萬元，服務(wù)類2.00萬元。主要是辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額為0.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日張谷英管理處部門本級及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺，空調(diào)7臺，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡；本單位年末共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體績效目標的金額為120.50萬元，其中，基本支出102.50萬元，項目支出18.00萬元。目標任務(wù)：爭取國家重點投入1500.00萬元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運行維護。
2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標詳見附表30。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣張谷英管理處單位2020年縣直部門預(yù)算公開表（請在此處以附件形式上傳）
