目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。張谷英村民俗博物館沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。全額撥款事業(yè)編制13名，工勤編制2人。我處實(shí)有人數(shù)13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入，支出包括基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)139.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.2萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款比上年預(yù)算增加8.3萬(wàn)元，增加的主要原因是上年度預(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員13人，導(dǎo)致增加了晉級(jí)晉檔工資等。
(二) 支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)139.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8.3萬(wàn)元，增加的主要原因是上年度預(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員13人，導(dǎo)致增加了晉級(jí)晉檔工資等。
本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽(yáng)縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入139.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為119.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中：主要為消防經(jīng)費(fèi)景區(qū)游覽車2臺(tái)及消防車1臺(tái)消防摩托車1臺(tái)支出10萬(wàn)元，文物保護(hù)專項(xiàng)、文物維修專項(xiàng)10萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.7萬(wàn)元，比2018年增加1.2萬(wàn)元，增加14%。主要原因是：主要原因是本年度人員增加,導(dǎo)致人員和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元， 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2018年持平。主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額4.8萬(wàn)元，其中工程類0 萬(wàn)元，貨物類2萬(wàn)元，服務(wù)類2.8 萬(wàn)元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專項(xiàng)性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年張谷英管理處部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺(tái)，空調(diào)7臺(tái)，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽(yáng)縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
本單位年初共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我部整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為139.2萬(wàn)元，其中，基本支出119.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。目標(biāo)任務(wù)：2019年張谷英管理處部門績(jī)效目標(biāo)，1.實(shí)現(xiàn)旅游門票收入400萬(wàn)元；2、爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入1000萬(wàn)元；3、完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程。4、消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目所以公開(kāi)的附件第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
