財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人)

編制數(shù)

2023年實(shí)際在職人數(shù)

控制率

24

 24

100%

經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元)

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

 0.23

 1.08

1.08

1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

 0.00

 0.00

 0.00

其中：公車購(gòu)置

 0.00

 0.00

 0.00

公車運(yùn)行維護(hù)

 0.00

 0.00

 0.00

2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)

 0.00

 0.00

 0.00

3、公務(wù)接待

 0.23

 1.08

1.08

項(xiàng)目支出：

421.29

267.36

 740.42

1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

3、縣級(jí)專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行)

421.29

267.36

740.42

其中：文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)

130.00

225.96

               送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)

14.00

79.00

           旅游專項(xiàng)資金

118.00

248.54

      會(huì)議費(fèi)

5.36

86.92

  景區(qū)紓困

0.00

100.00

公用經(jīng)費(fèi)

 36.85

 28.61

 129.05

其中：辦公經(jīng)費(fèi)

 4.84

 1.94

 5.74

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

 2.99

 4.20

 7.12

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

 1.07

 0.77

 5.97

政府采購(gòu)金額

 32.00

 40.00

 40.00

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

 0.00

 0.00

 0.00

樓堂館所控制情況

(2023年完工項(xiàng)目)

批復(fù)規(guī)模 (m²)

實(shí)際規(guī)模(m²)

規(guī)�？刂坡�

預(yù)算投資

(萬元)

實(shí)際投資 (萬元)

資概控

制率

0

0

--

0

0

 --

厲行節(jié)約保障措施

健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)管理，防止浪費(fèi)和濫用公共資源。

預(yù)算部門

名稱

岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局

年度預(yù)算申請(qǐng)(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

 333.60

 1248.91

 1248.91

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：一般公共預(yù)算：982.78

其中：基本支出：508.49

政府性基金撥款：86.92

項(xiàng)目支出：740.42

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

其他資金：179.21

年度總體 目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：狠抓品牌建設(shè)，不斷提升品牌價(jià)值和影響力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；

目標(biāo)2：推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)新旅游市場(chǎng)營(yíng)銷；

目標(biāo)3：健全服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提升公共服務(wù)效能；

目標(biāo)4：引導(dǎo)藝術(shù)精品創(chuàng)作，包括創(chuàng)作者的培養(yǎng)、創(chuàng)作環(huán)境的營(yíng)造、資源的提供以及市場(chǎng)的推廣等；

目標(biāo)5：加大文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。強(qiáng)化日常維護(hù)與保護(hù)，同時(shí)加強(qiáng)宣傳與教育，提高公眾保護(hù)意識(shí)；

目標(biāo)6：優(yōu)化文旅市場(chǎng)環(huán)境，通過政策支持、市場(chǎng)監(jiān)管、服務(wù)質(zhì)量提升、創(chuàng)新升級(jí)、區(qū)域合作和可持續(xù)發(fā)展等措施的實(shí)施，推動(dòng)文旅市場(chǎng)健康發(fā)展，滿足人民日益增長(zhǎng)的旅游需求。

基本完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

推出文旅招商項(xiàng)目數(shù)量

  3個(gè)

  3個(gè)

  5

5

培養(yǎng)非遺傳承人才人數(shù)

  12人

  12人

  5

5

開展景區(qū)和娛樂場(chǎng)所以及賓館檢查次數(shù)

 ≧200次

200次

  5

5

舉辦文旅交流會(huì)次數(shù)

  ≧1次

1次

  5

5

質(zhì)量指標(biāo)

政府釆購(gòu)合規(guī)率

  100%

 100%

  5

5

不少于50場(chǎng)免費(fèi)或低票價(jià)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出任務(wù)完成率

100%

100%

 10

 10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月底完成

2023年12月底完成

5

5

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

1248.91萬

1248.91萬

5

5

政府采購(gòu)金額

40萬元

40萬元

5

5

效益指標(biāo)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

以文旅促消費(fèi)程度

提高

提高

 10

 9

社會(huì)效益指標(biāo)

豐富群眾文化生活率

 ≧98%

 98%

 10

 10

業(yè)務(wù)保障能力和公共服務(wù)水平

有效提升

有效提升

 10

 10

滿意度指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

≥99%

98%

 10

9

總分

100

98

100

項(xiàng)目支出名稱

2023年文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽(yáng)縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

  得分

年度資金總額

130.00

225.96

225.96

 10

 100%

 10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

130.00

225.96

225.96

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：設(shè)施改善與建設(shè)。推動(dòng)圖書館、博物館、文化館等公共文化服務(wù)設(shè)施的建設(shè)和改善，提升服務(wù)水平和覆蓋范圍；

目標(biāo)2：豐富各類文化活動(dòng)，包括文藝演出、展覽、講座等，滿足人民群眾多樣化文化需求；

目標(biāo)3：加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作，推動(dòng)其傳承和發(fā)展，維護(hù)國(guó)家文化安全；

目標(biāo)4：促進(jìn)文化事業(yè)與科技的融合，推動(dòng)文化服務(wù)方式的創(chuàng)新，提高文化服務(wù)的便捷性和普及率。

已完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)舉辦次數(shù)

 ≧20次

 20次

  10

 10

“戲曲進(jìn)萬家”以及“書畫進(jìn)萬家”場(chǎng)次

 ≧80場(chǎng)

 80場(chǎng)

10

10

非遺傳承文化保護(hù)活動(dòng)

 ≧20次

 20次

5

5

公共數(shù)字文化建設(shè)數(shù)量

 1個(gè)

 1個(gè)

5

5

質(zhì)量指標(biāo)

文藝演出服務(wù)合格率

 100%

 100%

5

5

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

 5

5

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

225.96萬元

225.96萬元

  10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

社會(huì)效益指標(biāo)

全縣文化繁榮度

提高

提高

15

15

可持續(xù)影響指標(biāo)

全縣文化旅游資源受保護(hù)度

 99%

  99%

 15

 15

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

 ≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

項(xiàng)目支出名稱

2023年送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽(yáng)縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

 得分

年度資金總額

14.00

79.00

 79.00

 10

 100%

 10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

14.00

79.00

 79.00

 10

 100%

 10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：文化普及與傳承。通過放映經(jīng)典影片，傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)農(nóng)民對(duì)傳統(tǒng)文化的認(rèn)同感和自豪感；

目標(biāo)2：豐富農(nóng)民文化生活。為農(nóng)民提供多樣化的電影觀賞體驗(yàn)，滿足農(nóng)民的精神文化需求，提升農(nóng)村地區(qū)的文化娛樂水平；

目標(biāo)3：提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。通過觀影活動(dòng)，提高農(nóng)民對(duì)電影藝術(shù)的認(rèn)識(shí)和理解，培養(yǎng)農(nóng)民的藝術(shù)鑒賞能力，提升農(nóng)民的科學(xué)素養(yǎng)；

目標(biāo)4：促進(jìn)城鄉(xiāng)文化交流。通過送電影下鄉(xiāng)活動(dòng)，搭建城鄉(xiāng)文化交流的橋梁，讓農(nóng)民能夠接觸到更多的城市文化元素，增進(jìn)城鄉(xiāng)之間的了解和互動(dòng)。

已完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

公益電影下鄉(xiāng)放映次數(shù)

 ≥1600次

 1600次

10

 10

放映覆蓋范圍

全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

10

 10

質(zhì)量指標(biāo)

電影公司放映技術(shù)

較好

 較好

5

 5

影片的類型和內(nèi)容

健康向上

健康向上

5

5

全過程放映的服務(wù)

周到

周到

 5

5

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

 5

5

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

79.00萬元

79.00萬元

10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

社會(huì)效益指標(biāo)

豐富鄉(xiāng)村村民文明生活

90%

90%

  10

 10

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

 ≥99%

 99%

 10

 9

總分

 100

99

項(xiàng)目支出名稱

2023年旅游專項(xiàng)資金

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽(yáng)縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

 得分

年度資金總額

118.00

248.54

 248.54

 10

 100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

 118.00

248.54

 248.54

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：塑造旅游目的地形象；

目標(biāo)2：提高旅游目的地的知名度 ；

目標(biāo)3：擴(kuò)大市場(chǎng)份額和游客數(shù)量；

目標(biāo)4：推動(dòng)文化交流和傳播；

目標(biāo)5：促進(jìn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

已完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

全年接待游客數(shù)量

846萬

846萬

5

5

推出精品旅游線路

7條

7條

5

5

開展旅游宣傳直播場(chǎng)次

≧30場(chǎng)

30場(chǎng)

5

5

新引進(jìn)旅游項(xiàng)目數(shù)量

 3個(gè)

 3個(gè)

5

5

旅游總收入

86.8億

86.8億

10

10

質(zhì)量指標(biāo)

資金使用率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

  10

 10

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

248.54萬元

248.54萬元

  10

 10

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

旅游總收入增長(zhǎng)率

106%

 106%

  10

 10

社會(huì)效益指標(biāo)

全縣旅游景點(diǎn)知名度

 提高

 提高

  10

 10

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

游客滿意度

≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

項(xiàng)目支出名稱

2023年會(huì)議費(fèi)

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽(yáng)縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5.36

 86.92

86.92

 10

 100%

9

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

5.36

86.92

86.92

10

9

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：提高決策效率。通過會(huì)議，可以集中討論和決策關(guān)于文化、旅游等方面的重要事項(xiàng)，從而加快決策進(jìn)程，提高決策效率。

目標(biāo)2：促進(jìn)信息交流與合作。開展會(huì)議，可以分享行業(yè)最新動(dòng)態(tài)、政策變化、市場(chǎng)趨勢(shì)等信息，促進(jìn)各方之間的合作與交流，有助于信息的有效傳遞和合作機(jī)制的建立。

目標(biāo)3：推廣文化旅游產(chǎn)品與品牌。開展文化旅游產(chǎn)品的宣傳推廣活動(dòng)，提升本地文化旅游品牌的知名度和影響力。

已完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

 分值

 得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

開展會(huì)議次數(shù)

 ≧20次

 20次

 10

10

每次會(huì)議時(shí)長(zhǎng)

 ≦2小時(shí)

2小時(shí)

 10

 10

質(zhì)量指標(biāo)

會(huì)議內(nèi)容的針對(duì)性與深度

較高

 較高

 10

 10

費(fèi)用支出合規(guī)性

 100%

 100%

 10

10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月底完成

2023年12月底完成

 10

 10

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

86.92萬元

86.92萬元

 10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益

--

 --

 --

 --

社會(huì)效益指標(biāo)

推動(dòng)相關(guān)政策的實(shí)施與影響

 99%

 99%

 20

 20

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

參會(huì)者滿意度

≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

項(xiàng)目支出名稱

2023年景區(qū)紓困資金

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽(yáng)縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0.00

100.00

10.00

 10

 100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

0.00

100.00

100.00

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：穩(wěn)定景區(qū)運(yùn)營(yíng)。維持景區(qū)必要的運(yùn)營(yíng)開支，緩解因疫情導(dǎo)致的收入銳減、客流量下降等問題，保持設(shè)施的完好和服務(wù)的連續(xù)性。

目標(biāo)2：保障員工就業(yè)。疫情期間，景區(qū)面臨裁員或減薪的壓力，而紓困資金可以用于支付員工工資和福利，減輕景區(qū)和員工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，避免大規(guī)模的失業(yè)問題。

目標(biāo)3：促進(jìn)景區(qū)恢復(fù)和發(fā)展。通過支持景區(qū)的市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量提升等方面的工作，幫助景區(qū)在疫情后迅速恢復(fù)吸引力，吸引更多游客前來游覽。

已完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

 得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

紓困景區(qū)數(shù)量

6個(gè)

6個(gè)

 10

 10

游客接待量

 增加

 增加

 10

 10

質(zhì)量指標(biāo)

景區(qū)設(shè)施利用率

提高

提高

 10

 10

景區(qū)服務(wù)質(zhì)量提升率

≥30%

 30%

 10

10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月底前

2023年12月底前

 10

 10

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

100萬元

100萬元

 10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

景區(qū)收入

增加

 增加

10

 10

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)責(zé)任履行程度

100%

 100%

10

 10

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益不能量化

--

 --

 --

  --

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

景區(qū)人員以及游客滿意度

≥ 99%

 98%

10

9

總分

 100

 99