• 2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開(系統(tǒng))
    來源:岳陽縣文化旅游廣電局   2021-11-20 11:35
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      2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開(系統(tǒng))

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      (二)支出預(yù)算

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬┗局С

     。ǘ╉(xiàng)目支出

      五、政府性基金預(yù)算支出

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      (四)政府采購情況

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      七、名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)。

      (一)研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施,加強(qiáng)廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

     。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

      (三)管理全縣性重大文化和旅游活動(dòng),指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織全縣文化和旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際市場(chǎng)推廣,制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

     。ㄋ模┲笇(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

     。ㄎ澹┴(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng),扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

     。┲笇(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

     。ㄆ撸┴(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè),擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。

     。ò耍┴(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

     。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

     。ㄊ┲笇(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

     。ㄊ唬┲笇(dǎo)全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。

      (十二)指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作,組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng),推動(dòng)岳陽縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。

     。ㄊ┲笇(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

     。ㄊ模┲笇(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng),指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

     。ㄊ澹┴(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

      (十六)組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

      (十七)指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

     。ㄊ耍﹨f(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理,配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。

      (十九)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

      岳陽縣文旅廣新局(系統(tǒng))屬行政事業(yè)單位,在職在編人數(shù)26人,退休7人,內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股(藝術(shù)股)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股(行政審批股)、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和下屬二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè),列表如下:

      岳陽縣文旅廣新局機(jī)關(guān)

      岳陽縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

      岳陽縣文化館

      岳陽縣圖書館

      岳陽縣文物保護(hù)中心

      岳陽縣旅游開發(fā)中心

      岳陽縣美術(shù)館

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      2022年年初預(yù)算數(shù)1441.28萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1441.28萬元,本年度收入較上年增加103.6萬元,增加了7.74%,主要原因是增加了項(xiàng)目和行政運(yùn)及正常的工資晉級(jí)調(diào)資。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算

      2022年本部門支出預(yù)算1441.28萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出111.46萬元,衛(wèi)生健康支出51.99萬元,住房保障支出73.4萬元。支出較去年增加103.6萬元,增長7.74%。主要原因是用于政策性增資,人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大。  

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1441.28萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元,占83.57%;社會(huì)保障和就業(yè)111.46萬元,占7.73%;衛(wèi)生健康支出51.99萬元,占3.61%;住房保障73.4萬元,占5.09%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出

      2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1125.12萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出1066.69萬元、一般商品和服務(wù)支出58.43萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

      (二)項(xiàng)目支出

      2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算316.16萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會(huì)議會(huì)、旅游專項(xiàng)資金、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)家書屋配經(jīng)費(fèi)、購書經(jīng)費(fèi)、博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、一元?jiǎng)?chǎng)、花鼓戲保護(hù)保存、演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送戲下鄉(xiāng)、劇團(tuán)傳承人工資提標(biāo)、文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)、旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、文化執(zhí)法監(jiān)管、旅游管理。其中:會(huì)議費(fèi)7.16萬元,主要用于機(jī)關(guān)會(huì)議開支;旅游專項(xiàng)資金8萬元,主要用于旅游宣傳營銷;送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)15萬元,主要用于送電影下鄉(xiāng)村;文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)18萬元,主要用于城市、農(nóng)村開展文化活動(dòng);農(nóng)家書屋配經(jīng)費(fèi)7萬元, 用于鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋購書及開展讀書活動(dòng);購書經(jīng)費(fèi)14萬元,用于圖書館購書;文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元,用于縣市省文物保護(hù);博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元,用于博物館日常接待游客活動(dòng); 一元?jiǎng)?chǎng)5萬元,用于一元?jiǎng)?chǎng)活動(dòng)開支; 花鼓戲保護(hù)保存19萬元,用于花鼓戲保護(hù)保存; 演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)37萬元,用于平時(shí)演出活動(dòng);送戲下鄉(xiāng)17萬元,用于下鄉(xiāng)演出惠民活動(dòng); 劇團(tuán)傳承人工資提標(biāo)38萬元,用于劇團(tuán)傳承人工資;文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬元,用于文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管工作方面開支;掃黃打非經(jīng)費(fèi)2萬元,用于開展掃黃打非活動(dòng);文化執(zhí)法監(jiān)管40萬元,用于對(duì)網(wǎng)吧游戲廳及娛樂場(chǎng)所等的監(jiān)管,旅游管理19萬,主要用于旅游宣傳營銷方面。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.43萬元,比上年減少29.73萬元,減少33.72%。主要原因是:履行節(jié)約,減少了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

      本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)11.1萬元,比上年減少0.9萬元,降低7.5%。因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元)。主要原因是:嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.2萬元,擬召開文化旅游會(huì)議4次,人數(shù)120人,內(nèi)容為宣傳和推廣。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展培訓(xùn)0次,人數(shù)0人,無內(nèi)容;未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

      (四)政府采購情況

      本年度政府采購預(yù)算總額300萬元,其中,貨物類采購預(yù)算20萬元,工程類采購預(yù)算80萬元,,服務(wù)類采購預(yù)算200萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1441.28萬元,其中,基本支出1125.12萬元,項(xiàng)目支出316.16萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開表匯總.xlsx

      文化旅廣電局預(yù)算本級(jí).docx

      文化旅廣電局預(yù)算表本級(jí).docx.xlsx

      文廣局文化館預(yù)算.doc

      文廣局文化館預(yù)算表表.xlsx

      文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算.xlsx.doc
        文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算表.xlsx

      岳陽縣旅游開發(fā)中心2022年預(yù)算公開.doc

        岳陽縣旅游開發(fā)中心部門2022年預(yù)算公開表.xlsx.xlsx

      文廣局圖書館預(yù)算.doc   

      文廣局美術(shù)館預(yù)算表.xlsx
    文廣局圖書館預(yù)算表.xls

      文廣局美術(shù)館預(yù)算.docx      

      文廣局文物保護(hù)中心預(yù)算.docx

      岳陽縣文物保護(hù)中心2022年部門預(yù)算公開表.xlsx

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