目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2020年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

（三）管理全縣性重大文化和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。

（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)岳陽(yáng)縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。

（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)115人，退體38人，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè)：岳陽(yáng)縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣文化館、岳陽(yáng)縣圖書館、岳陽(yáng)縣文物所、岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心、岳陽(yáng)縣美術(shù)館。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和下屬二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè)，列表如下：

岳陽(yáng)縣文旅廣新局機(jī)關(guān)

岳陽(yáng)縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

岳陽(yáng)縣文化館

岳陽(yáng)縣圖書館

岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心

岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心

岳陽(yáng)縣美術(shù)館

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1266.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1266.7萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入31萬(wàn)元)，本年度收入較上年減少592.3萬(wàn)元,減少31.9％,主要原因是其中:一般預(yù)算撥款1235.7萬(wàn),比上年1273萬(wàn)元,減少2.9％,由于人員異動(dòng),納入一般公共管理的非稅收入撥款31萬(wàn)元比上年減少71.8％,由于收費(fèi)項(xiàng)目減少,上級(jí)補(bǔ)助收入本年度為0,比上年度476萬(wàn)元減少100％。因?yàn)楸灸甓葲]有項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1266.7萬(wàn)元，比上年減少592.3萬(wàn)元，減少31.9％,文化體育傳媒支出1266.7萬(wàn)元,其中(工資福利支出601.3萬(wàn)元,商品服務(wù)支出120.1萬(wàn)元,社會(huì)保障支出152.2萬(wàn)元，住房保障支出68.4萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助10萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助72.7萬(wàn)元,專項(xiàng)商品和服務(wù)支出242萬(wàn)元)。減少主要原因：

①壓縮了公用經(jīng)費(fèi)

②人員異動(dòng)

③收費(fèi)項(xiàng)目減少

④沒有上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)

⑤職能劃轉(zhuǎn)

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1266.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為1014.7萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出821.9萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出120.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.7萬(wàn)元，比去年減少26.6％，由于壓縮了公用經(jīng)費(fèi)、人員異動(dòng)。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為252萬(wàn)元，其中（文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，購(gòu)書經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋配套經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，文博經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，送戲下鄉(xiāng)74萬(wàn)元，文化執(zhí)法52萬(wàn)元，旅游開發(fā)22萬(wàn)元，送電影下鄉(xiāng)10萬(wàn)元。比去年減少47％，由于項(xiàng)目減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120.1 萬(wàn)元，比2019年減少186.9萬(wàn)元，減少60.8％。主要原因是：

①壓縮了公用經(jīng)費(fèi)

②人員異動(dòng)

③收費(fèi)成本減少

④職能劃轉(zhuǎn)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比2019年減少2萬(wàn)元，降低14%，主要原因是：嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)120.1萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)3.1萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、公務(wù)效通補(bǔ)助24萬(wàn)元、離退休費(fèi)黨建經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額190萬(wàn)元，其中工程類30萬(wàn)元，貨物類60萬(wàn)元，服務(wù)類60萬(wàn)元。主要原因是旅游營(yíng)銷,文化活動(dòng)、文物保護(hù)單位維護(hù)及辦公設(shè)備等。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)價(jià)值共803萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備 650臺(tái)共303萬(wàn)元;專用設(shè)備104臺(tái)共51.5萬(wàn)元;家具170件共15萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)3.5萬(wàn)元,圖書160萬(wàn)元，辦公用房占用 3088平米,價(jià)值共270萬(wàn)元。本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

2020年度新增資產(chǎn)配置情況：工程類30萬(wàn)元，貨物類60萬(wàn)元。2020年無(wú)新增車輛。

(六)預(yù)算績(jī)效情況說明:

圍繞一個(gè)主題:文旅融合,振興鄉(xiāng)村.

(1)旅游營(yíng)銷宣傳和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建;

(2)開展文化惠民打造文化活動(dòng)品牌；

(3)加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理，凈化文化市場(chǎng)；

(4)加強(qiáng)文博非物質(zhì)遺產(chǎn)傳承和保護(hù)；

(5)送戲送電影送圖書下鄉(xiāng)及開展美術(shù)書畫展覽活動(dòng)

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2020年度縣直部門預(yù)算公開表.xls