• 岳陽縣公安局交通警察大隊2024年預(yù)算
    來源:岳陽縣交警大隊   2024-01-12 08:33
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    岳陽縣公安局交通警察大隊2024

    單位預(yù)算

     

    目錄

     

    第一部分  2024單位預(yù)算說明

    第二部分  單位預(yù)算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出表

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

    21、專項資金預(yù)算匯總表

    22、項目支出績效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績效目標(biāo)表

    注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


    第一部分  2024年單位預(yù)算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。

    2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;  

    3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試;

    4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

    5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作;

    6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我大隊共內(nèi)設(shè)股所隊15個:內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車駕管所,F(xiàn)大隊在職人員共190人,其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。

    單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2244.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入155.5萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)144.91萬元。(本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國有資本經(jīng)營預(yù)算20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空)。收入較去年減少140.41萬元,主要是因為人員變動,財政撥款人員經(jīng)費減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。

    (二)支出預(yù)算

    2024年本單位支出預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共安全2331.68萬元,社會保障基金支出94.22萬元,衛(wèi)生健康支出52.65萬元,住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元,其中基本支出減少140.41萬元,項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為辦公業(yè)務(wù)量增加,增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,項目支出增加主要是因為項目支出較上年未增加。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共安全支出2331.68萬元,占90.5%社會保障基金支出94.22萬元,占4.2%衛(wèi)生健康支出52.65萬元,占2.3%;住房保障支出66.51萬元,占3%具體安排情況如下:

    (一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1377.06萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2024項目支出年初預(yù)算數(shù)為1168萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出190萬元,主要用于事故拖救、檢驗鑒定、停車保管等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費978萬元,主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。

    、政府性基金預(yù)算支出

    2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

    本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款250.43萬元,比上一年減少90.1萬元,降低26%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定文件要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)管理、減少相關(guān)經(jīng)費支出。

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

    本單位2024“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)159萬元,其中,公務(wù)接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費156萬元其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費156萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是中央八項規(guī)定要求,從嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支。

    (三)一般性支出情況

    本單位2024年會議費預(yù)算0萬元,未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

    (四)政府采購情況

    本單位2024政府采購預(yù)算總額210萬元,其中工程類210萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車13輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    2024報廢處置公務(wù)用車2。

    2024年度本單位未計劃新增車輛、設(shè)備等。

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2545.06萬元,其中,基本支出1377.06萬元,項目支出1168萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23

    、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


    第二部分  單位預(yù)算公開

    2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

     

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