• 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2016年部門(mén)決算公開(kāi)
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)   2017-06-10 00:00
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    岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)收支決算總表
    單位名稱:岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)                   單位:萬(wàn)元
    收 入 支 出
    項(xiàng) 目 2016-決算數(shù) 項(xiàng) 目 2016-決算數(shù) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    一、財(cái)政撥款 1888.7 201一般公共服務(wù)支出 0.0                
    (一)公共財(cái)政撥款 1888.7 203國(guó)防支出 0.0                
    1、經(jīng)費(fèi)撥款 1888.7 204公共安全支出 1888.7 1,888.7              
    2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
    (1)專(zhuān)項(xiàng)收入   206科學(xué)技術(shù)支出 0.0                
    (2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
    (3)罰沒(méi)收入   208社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.0                
    (4)國(guó)有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0.0                
    (5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
    (二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
    (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款   213農(nóng)林水支出 0.0                
    二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   214交通運(yùn)輸支出 0.0                
    三、上級(jí)補(bǔ)助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
    四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.0                
    五、其他收入   217金融支出 0.0                
    六、上-結(jié)余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
    1、公共財(cái)政撥款   220國(guó)土海洋氣象等支出 0.0                
    2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
    3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款   222糧油物資儲(chǔ)備支出 0.0                
    4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)   229其他支出 0.0                
    收入總計(jì) 1888.7 支出總計(jì) 1888.7 1888.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                表2
    岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)決算支出明細(xì)表
    單位名稱: 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)                     單元:萬(wàn)元
    經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來(lái)源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
    合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
    公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 類(lèi) 項(xiàng)
    合計(jì) 1888.78 1888.78 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
    一、基本支出 1635.47 1635.47 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
    工資福利支出 基本工資 524.11 524.11               204 02 12 道路交通管理
    津貼補(bǔ)貼 114.78 114.78               204 02 12 道路交通管理
    獎(jiǎng)金 0                 204 02 12 道路交通管理
    績(jī)效工資 0                 204 02 12 道路交通管理
    伙食補(bǔ)助費(fèi)                   204 02 12 道路交通管理
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 125.8 125.8               204 02 12 道路交通管理
    職業(yè)-金繳費(fèi) 50.32 50.32               204 02 12 道路交通管理
    其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.67 2.67               204 02 12 道路交通管理
    其他工資福利支出 336.94 336.94               204 02 12 道路交通管理
    商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 48.85 48.85               204 02 12 道路交通管理
    印刷費(fèi) 6.34 6.34               204 02 12 道路交通管理
    水費(fèi) 13 13               204 02 12 道路交通管理
    電費(fèi) 26.87 26.87               204 02 12 道路交通管理
    郵電費(fèi) 8.82 8.82               204 02 12 道路交通管理
    物業(yè)管理費(fèi) 7.21 7.21               204 02 12 道路交通管理
    公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 79.09 79.09               204 02 12 道路交通管理
    其他交通費(fèi) 0.09 0.09               204 02 12 道路交通管理
    差旅費(fèi) 11.21 11.21               204 02 12 道路交通管理
    維修費(fèi) 26.92 26.92               204 02 12 道路交通管理
    會(huì)議費(fèi) 5.27 5.27               204 02 12 道路交通管理
    勞務(wù)費(fèi) 0.12 0.12               204 02 12 道路交通管理
    培訓(xùn)費(fèi) 1.15 1.15               204 02 12 道路交通管理
    公務(wù)接待費(fèi) 22.78 22.78               204 02 12 道路交通管理
    工會(huì)經(jīng)費(fèi) 17.76 17.76               204 02 12 道路交通管理
    福利費(fèi) 0                 204 02 12 道路交通管理
    其他商品和服務(wù)支出 148.19 148.19               204 02 12 道路交通管理
    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0                 204 02 12 道路交通管理
    退休費(fèi) 0                 204 02 12 道路交通管理
    離退休津補(bǔ)貼 0                 204 02 12 道路交通管理
    撫恤金 0                 204 02 12 道路交通管理
    生活補(bǔ)助 0                 204 02 12 道路交通管理
    住房公積金 54.29 54.29               204 02 12 道路交通管理
    遺屬費(fèi) 0                 204 02 12 道路交通管理
    醫(yī)療費(fèi) 0                 204 02 12 道路交通管理
    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.89 2.89               204 02 12 道路交通管理
    二、項(xiàng)目支出 253.31 253.31 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
    專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 253.31 253.31               204 02 12 道路交通管理
    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                 204 02 12 道路交通管理
    債務(wù)還本付息支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    基本建設(shè)支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    其他資本性支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    三、經(jīng)營(yíng)支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    五、上繳上級(jí)支出 0                 204 02 12 道路交通管理
    岳陽(yáng)縣2016-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
    單位名稱:岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)       單位:萬(wàn)元
    項(xiàng) 目 2016-決算數(shù)合計(jì) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
    一、支出合計(jì) 101.87 101.87 0 0
    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0      
    2、公務(wù)接待費(fèi) 22.78 22.78    
    3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 79.09 79.09 0 0
    其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 79.09 79.09    
    (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0      
    二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)        
    1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))        
    2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)        
    3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)        
    4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) 15      
    5.公務(wù)接待批次(批) 268      
    6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 1072      
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明        
    備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2016-部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況 (一)主要職能 1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。 2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等; 3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一考試; 4、面向社會(huì),面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳; 5、負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作; 6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 我大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè):內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車(chē)管所、駕管所。 二、部門(mén)收支總體情況 2016-度,我大隊(duì)收入總計(jì)1888.78萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入1888.78萬(wàn)元。決算整體支出1888.78萬(wàn)元。其中:基本支出1635.47萬(wàn)元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出253.31萬(wàn)元,用于大隊(duì)及各中隊(duì)辦公場(chǎng)所的維護(hù)與改進(jìn)以及紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造。 三、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況 2016-一般公共預(yù)算撥款支出1888.78萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。其中,人員經(jīng)費(fèi)817.68萬(wàn)元,主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)47.08萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購(gòu)支出決算情況 2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)約198.81萬(wàn)元,主要是貨物類(lèi)支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)101.87萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬(wàn)元,大隊(duì)無(wú)出國(guó)(境)費(fèi)用產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)22.78萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)79.09萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)79.09萬(wàn)元)。2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2015-減少15.13萬(wàn)元,主要是因?yàn)榇箨?duì)在內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序上著手,嚴(yán)格推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了公務(wù)接待費(fèi)支出的金額;規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定,合理調(diào)度,將大隊(duì)及各中隊(duì)警用車(chē)輛分車(chē)逐-進(jìn)行油耗登記,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車(chē)獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。 六、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

     

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