• 2023年度岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開
    來源:科協(xié)   2023-01-10 13:07
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      岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門預(yù)算公開

      目錄

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      第二部分  部門預(yù)算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項資金預(yù)算匯總表

      22、其他項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

      第一部分 部門預(yù)算公開說明

      一、部門基本概況

      (一) 職能職責(zé):

      團結(jié)和組織科技工作者,以經(jīng)濟建設(shè)為中心,促進科技的繁榮和發(fā)展,促進科技的普及和推廣,促進科技人才的成長和提高,反映科技工作者的呼聲和要求,維護他們的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù),為兩個文明建設(shè)服務(wù)。

     。ǘC構(gòu)設(shè)置

      我單位現(xiàn)有人數(shù)3人,在職3人。內(nèi)設(shè)4個股室:(主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室)。

      二、單位收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算63.73萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款58.97萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4.76萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19表(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加9.61萬元,主要是因為人員工資調(diào)整及科普業(yè)務(wù)活動增加。

     。ǘ 支出預(yù)算

      2023年本單位支出預(yù)算63.73萬元。其中:科學(xué)技術(shù)支出55.98萬;住房保障支出3.42萬元;衛(wèi)生健康支出1.91萬;住房保障支出2.42萬。支出較去年增加9.61萬元,其中基本支增加1.05萬元;項目支出增加8.56萬元。其中:基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整;項目支出增加主要是因為科普業(yè)務(wù)活動增加。

      三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63.73萬元。 其中:科學(xué)技術(shù)支出55.98萬,占比87.84%;住房保障支出3.42萬元,占比5.37%;衛(wèi)生健康支出1.91萬,占比2.99%;住房保障支出2.42萬,占比3.80%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出

      2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為36.27萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

      (二)項目支出

      2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為27.46萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出2.70萬元,具體為:完成保障科協(xié)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)2.70萬元;運行維護經(jīng)費24.76萬元,具體為: 科普專項21.76萬元、科學(xué)素質(zhì)綱要實施專項3.00萬元。

      四、政府性基金預(yù)算支出

      2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。

      五、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

      本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.84萬元,比上年增加2.22萬元,增加137.03%。主要原因是公務(wù)交通補貼本年度納入公用經(jīng)費編制范圍。

     。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

      本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.50萬元,其中:公務(wù)接待費1.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平。主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      2023年本單未安排政府采購預(yù)算。

      (五)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

     。╊A(yù)算績效目標說明

      本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為63.73萬元,其中,基本支出36.27萬元,項目支出27.46萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

      六、名詞解釋

      1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部份;岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開表

    2023 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開表.xlsx

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