一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊鵬飛

聯(lián)絡(luò)電話

13574021155

人員編制

4

實(shí)有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)研究，組織開(kāi)展科普活動(dòng)，牽頭實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、推廣維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者等。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：開(kāi)展學(xué)會(huì)活動(dòng)，學(xué)術(shù)交流。

任務(wù)2：普及科學(xué)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

任務(wù)3：開(kāi)展決策論證，科技咨詢。

任務(wù)4：表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。

任務(wù)5：反映科技人員的意愿和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益 。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一、開(kāi)拓創(chuàng)新履行本職工作

（一）開(kāi)展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)（二）開(kāi)展科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。（三）做好“社區(qū)科普益民計(jì)劃” 項(xiàng)目申報(bào)工作，提高社區(qū)科普工作水平。（四）繼續(xù)利用手機(jī)報(bào)開(kāi)設(shè)科普?qǐng)@地，面向黨員干部宣傳科普知識(shí)（五）開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)園區(qū)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（六）開(kāi)展“科普日”系列活動(dòng)，倡導(dǎo)群眾崇尚科學(xué)破除愚昧

二、兢兢業(yè)業(yè)踐行縣委、縣政府安排的中心工作

（一）開(kāi)展聯(lián)手幫扶企業(yè)活動(dòng)，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認(rèn)真抓好黨建工作。（三）開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧，助推農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

78.91

78.91

1、局機(jī)關(guān)

78.91

78.91

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

78.91

56.48

42.97

13.51

22.43

1、局機(jī)關(guān)

78.91

56.48

42.97

13.51

22.43

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.57

0.57

1、局機(jī)關(guān)

0.57

0.57

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8.84

8.84

1、局機(jī)關(guān)

8.84

8.84

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95％以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭(zhēng)取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。

全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量為100%，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)≤0。

社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名第2位。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)，組織科普志愿者進(jìn)社區(qū)，開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)

3

3

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

通過(guò)科學(xué)技術(shù)普及，構(gòu)建全民學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的良好氛圍。開(kāi)展科普活動(dòng)次數(shù)

3

3

經(jīng)濟(jì)效益

通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝，推動(dòng)農(nóng)民依靠科技致富。完成培訓(xùn)次數(shù)

2

2

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

98%

97%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胡光霞

主席

科協(xié)

楊鵬飛

副主席

科協(xié)

王會(huì)

黨組成員

科協(xié)

徐遠(yuǎn)山

財(cái)務(wù)科長(zhǎng)

科協(xié)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

科協(xié)部門(mén)的主要職責(zé)是：團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長(zhǎng)和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。2018年度在職人員4人。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年整體支出規(guī)模為77.81萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)32.76萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)25.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于全縣科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年基本支出78.91萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)42.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)13.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等

（二）專項(xiàng)支出

2018專項(xiàng)支出20萬(wàn)元，主要用于全縣科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

開(kāi)展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)

開(kāi)展“科技下鄉(xiāng)”活動(dòng)是貫徹黨的科學(xué)發(fā)展觀，集中向全民普及科技知識(shí)的社會(huì)工程，為認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，以普及科學(xué)知識(shí)，提高全民科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)。2018年1月12日由縣委宣傳部牽頭的“春節(jié)五下鄉(xiāng)”志愿者服務(wù)活動(dòng)在岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)正式啟動(dòng)，縣科協(xié)會(huì)同科技、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)等單位的科普志愿者隊(duì)伍。開(kāi)展科技宣傳、科技服務(wù)、科技咨詢，圍繞推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，依靠科技進(jìn)步，就良種培育、種養(yǎng)殖加工、農(nóng)機(jī)操作、維修等各種農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。圍繞節(jié)約能源資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保障健康生活開(kāi)展科普宣傳。本次活動(dòng)共展出科普知識(shí)展板30塊，推廣實(shí)用技術(shù)2項(xiàng)，印發(fā)各類農(nóng)業(yè)技術(shù)資料5500份，發(fā)放科普?qǐng)D書(shū)2種共3000冊(cè)。通過(guò)科技下鄉(xiāng)活動(dòng)的開(kāi)展，密切了黨群關(guān)系，充實(shí)了群眾的文化生活，提高了廣大群眾的科學(xué)素質(zhì)。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

開(kāi)展科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。

按照我縣創(chuàng)全國(guó)文明縣城的總體部署，結(jié)合我縣學(xué)雷鋒志愿服務(wù)工作的安排，3月3日，縣科協(xié)、縣科技局聯(lián)合組織15名科普志愿者在縣城厚德廣場(chǎng)開(kāi)展科普志愿服務(wù)活動(dòng)，科普志愿者們通過(guò)發(fā)放科普?qǐng)D書(shū)、資料、咨詢、展覽等形式向社區(qū)居民宣傳消防、人防、地震災(zāi)害預(yù)防、食品安全、低碳生活、生態(tài)環(huán)保等科普知識(shí)，共展出科普展板20塊，發(fā)放科普?qǐng)D書(shū)10種共350冊(cè)，科普宣傳資料3000份。

四、單位整體支出績(jī)效情況

岳陽(yáng)縣科協(xié)在協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)下，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金的使用效益，取得了較好成效。

五、存在的主要問(wèn)題，改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、資金支付過(guò)程中存在沒(méi)有對(duì)應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目資金指標(biāo)在年中下達(dá)，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導(dǎo)致部分資金指標(biāo)混用，在以后的工作中我們將積極協(xié)調(diào)，認(rèn)真克服；

2、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，會(huì)計(jì)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，還需加大對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。