• 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度預(yù)算公開
    來源:縣殘聯(lián)   2023-01-10 09:35
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      岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

      2023年度單位預(yù)算

      目錄

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      一、單位基本概況

      (一)職能職責(zé)

      我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

      1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。

      2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

      3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

      4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

      5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

      6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

      7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

      8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      我單位現(xiàn)有編制26人,在職干部職工21人,離退休人員5人。其中全額撥款13人,差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股;二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè),岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。

      二、單位收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算968.59萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款418.91萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入450萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)99.68萬元。(本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年增加549.16萬元,主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入,只編制了本級(jí)財(cái)政419.43萬元的預(yù)算收入。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算

      2023年本單位支出預(yù)算968.59萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出689.44元,衛(wèi)生健康支出11.29萬元,住房保障支出14.26萬元,其他支出253.61萬元。支出較去年419.43萬元增加549.16萬元,主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入,只編制了本級(jí)財(cái)政的預(yù)算支出。其中基本支出369.59萬元,比上年211.73萬元增加157.86萬元;項(xiàng)目支出599萬元,比上年207.7萬元增加391.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入,只編制了本級(jí)財(cái)政的基本支出。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入,只編制了本級(jí)財(cái)政的項(xiàng)目支出。

      三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.98萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出689.44元,占96.4%;衛(wèi)生健康支出11.29萬元,占1.6%;住房保障支出14.26萬元,占2%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為369.59萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為345.39萬元,是指指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會(huì)議費(fèi)2.7萬元,殘疾兒童康復(fù)救助配套項(xiàng)目150萬元,殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)172.69萬元,殘疾人專項(xiàng)支出20萬元。

      四、政府性基金預(yù)算支出

      2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算253.61萬元,其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出253.61萬元。

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.3萬元,比上一年9.94萬元增加82.36萬元,增加828%。主要原因是2022年度編制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時(shí),未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入,只編制了本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

      本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元。比上一年2.51萬元增加4.19萬元,增加167%,主要原因是2022年度編制三公經(jīng)費(fèi)編制時(shí),未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入,只編制了本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的三公經(jīng)費(fèi)支出。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.59萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)9人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員職務(wù)職級(jí)晉升培訓(xùn)0.59萬元。

     。ㄋ模┱少徢闆r

      本單位2023年政府采購預(yù)算總額30萬元,其中工程類0萬元,貨物類30萬元,服務(wù)類0萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛(殘疾人流動(dòng)服務(wù)車)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

      2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為968.59萬元,其中,基本支出369.59萬元,項(xiàng)目支出599萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

      五、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

      附件:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開表格

    岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023部門預(yù)算公開表.xlsx

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