目錄

第一部分   岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強、自立，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人民群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工26人，退休人員4人；其中差額撥款15人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股，財務(wù)機關(guān)統(tǒng)一核算；二級機構(gòu)1個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站，財務(wù)獨立核算。本決算是包括殘疾人聯(lián)合會本級及二級機構(gòu)的匯總決算。

第二部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會匯總2019年度部門決算表(見附表)

第三部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會匯總2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計、支出總計1,503.3萬元，比上年增加741.95萬元，增長97.45%。與上年相比，增加的主要原因為財政對殘疾人事業(yè)投入加大及中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入總計1,363.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,098.74萬元，占比80.6%；政府性基金預(yù)算財政撥款195.9萬元，占比14.4%；其他收入68.6萬元，占比5%。

三、支出決算情況說明

2019年支出1,249.47萬元，包括殘疾人事業(yè)投入、保障我會各項支出，包括用于辦公等日常公用經(jīng)費等。其中，基本支出490.91萬元，占39.29%；項目支出758.56萬元，占60.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計、支出總計1,398.35 萬元，比上年增加637萬元，增長83.67%。與上年相比，增加的主要原因為財政對殘疾人事業(yè)投入加大及中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1,150.29 萬元，占本年支出合計的82.26%，與2018年相比，財政撥款支出增加388.94萬元，增長50.09%。增加的原因是財政對殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)資金撥款增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度財政撥款支出1,150.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出957.71 萬元，占83.26%；農(nóng)林水支出2萬元，占0.17%；政府性基金支出190.58萬元，占16.57%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為604.50萬元，支出決算數(shù)1,150.29萬元，完成年初預(yù)算的190.29%，與年初預(yù)算安排的差額主要是財政對殘疾人事業(yè)投入加大及中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算數(shù)190.6萬元，支出決算為330.37 萬元，完成年初預(yù)算的173.33%，增加的原因為財政將殘疾人事業(yè)項目投入增加

2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）

年初預(yù)算數(shù)240萬元，支出決算為124.46 萬元，完成年初預(yù)算的51.86 %，減少的原因為財政對殘疾人康復(fù)項目投入減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）

年初預(yù)算數(shù)140萬元，支出決算為330.60萬元，完成年初預(yù)算的236.14%，財政對殘疾人就業(yè)和扶貧項目投入增加。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

支出決算為172.28萬元，無年初預(yù)算數(shù)，增加的原因為財政追加預(yù)算。

5、農(nóng)林水支出（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項）

支出決算為2萬元，無年初預(yù)算數(shù)，增加的原因為財政追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出434.85萬元，其中：

人員經(jīng)費工資福利支出311.26萬元，占比71.58%。主要包括基本工資140.36萬元，津貼補貼29.28萬元，績效工資23.66萬元，獎金7.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.26萬元，職業(yè)年金繳費13.23萬元，其他社會保險繳費16.95萬元，退休費9.43萬元，殘疾人救濟費0.44萬元，殘疾人康復(fù)3.87萬元，住房公積金23.29萬元，其他對個人和家庭的補助5.64萬元。

辦公經(jīng)費123.59萬元，占比28.42%。主要包括一般商品和服務(wù)支出123.33萬元，占比28.4%。其中辦公費5.59萬元，印刷費3.29萬元，咨詢費1.5萬元，水費0.16萬元，電費2.6萬元，郵電費6.58萬元，差旅費1.17萬元，租賃費0.83萬元，公務(wù)接待費1.02萬元，勞務(wù)費0.3萬元，委托業(yè)務(wù)費4.31萬元，工會經(jīng)費8萬元，公務(wù)用車運行維護費2.33萬元，公務(wù)交通補貼8.13萬元，其他商品服務(wù)支出77.51萬元，購置辦公用品0.26萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為3.35萬元，完成預(yù)算的41.88%。其中：

公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.02萬元，完成預(yù)算的51%。比上年減少0.01萬元，減少0.50%；

公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為2.33萬元，完成預(yù)算的51%。比上年減少2.87萬元，減少55.19%；

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；

“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.35萬元，其中公務(wù)接待費為1.02萬元，占30.45%，接待31批次210人次；公務(wù)用車購置費及運行維護費為2.33萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.33萬元），占69.55%，公車保有數(shù)為1輛，無公車購置費；因公出國（境）費支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

政府性基金預(yù)算財政撥款195.90萬元，比上年增加402%，增加的原因是中央用于社會福利及殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。

政府性基金預(yù)算撥款支出190.58萬元，增加388%，增加的原因是中央用于社會福利及殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年度縣級投入殘疾人就業(yè)保障金共計385萬元，主要用于殘疾人困難救助、創(chuàng)業(yè)扶持、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、康復(fù)、扶貧、意外保險、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新、就業(yè)服務(wù)站撥款等方面。

2019年度收入總計1363.24萬元，其中：公共財政撥款1096.74萬元，扶貧2萬元，政府性基金撥款195.9萬元，其他收入68.6萬元。2019年總支出1249.47萬元，其中：基本支出490.91萬元，項目支出758.56萬元。

1、殘疾人輔具適配服務(wù)。2019年，我們通過政府公開采購項目，采購殘疾人輪椅、坐廁椅、助聽器、拐杖等輔助器材2030件次，全部發(fā)放到有需要的貧困殘疾人家庭中，極大地提升了殘疾人的生活質(zhì)量。

2、殘疾人康復(fù)救助項目。我縣大力實施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，岳陽縣人民政府出臺了《關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)求助制度的通知》（岳縣政發(fā)〔2019〕1號），明確了包括視力、肢體等6類殘疾兒童的康復(fù)救助內(nèi)容、救助標(biāo)準(zhǔn)、申請審核及質(zhì)量評估等事項。全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機制。另一方面，全力實施康復(fù)救助。今年來全縣3000余名殘疾人享受精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。針對殘疾人多樣化康復(fù)需求，以殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動態(tài)更新數(shù)據(jù)為依據(jù)，制訂個性化康復(fù)方案。其中，按1500元/人月的標(biāo)準(zhǔn)，扶助141名殘疾少年兒童分別到岳陽市婦幼保健院、太陽星全能開發(fā)中心等10家定點醫(yī)院或機構(gòu)接受康復(fù)訓(xùn)練；扶持一批精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療，治愈率28.5%，好轉(zhuǎn)率達(dá)66.6%。

3、殘疾人托養(yǎng)項目。按照“村組申報，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批，縣級把關(guān)”工作程序篩查確定殘疾人托養(yǎng)對象，累計投入32余萬元，幫助150名重度殘疾人享受高質(zhì)量托養(yǎng)服務(wù)。其中，30名重度智力、肢體殘疾人在縣殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心接受寄宿托養(yǎng)服務(wù)，120名智力、精神或重度肢體殘疾人在岳陽市佳佳好家政公司接受居家托養(yǎng)服務(wù)。我會對相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行了常態(tài)化檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對服務(wù)對象進(jìn)行了跟蹤管理，反饋意見，督促機構(gòu)及時整改，獲得社會好評。

4、貧困殘疾人家庭無障礙改造項目。我們將項目實施重點放到聯(lián)系的扶貧村和鄉(xiāng)村振興聯(lián)點村的貧困殘疾人家庭，共幫助40個殘疾人家庭實施無障礙設(shè)施改造。通過事先考查，實地查看，并根據(jù)每戶家庭改造項目的不同，對殘疾人家庭進(jìn)出坡道、門、窗戶改造，地面硬化、安裝座便器、扶手等改造，有力解決了殘疾人日常生活困難，提高了殘疾人自主生活能力。

5、殘疾人專門協(xié)會撥款。2019年，我們?yōu)橹珰垍f(xié)會、盲人協(xié)會、無聲湘繡、聾人協(xié)會、精親協(xié)會等殘疾專門協(xié)會撥付工作經(jīng)費，保證其運轉(zhuǎn)經(jīng)費，更好地為殘疾人服務(wù)。

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、殘疾人扶貧及困難救助項目。鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)作為我們在基層的生力軍，切實履行著殘疾人代表、管理、服務(wù)的職能，在維護本轄區(qū)內(nèi)殘疾人穩(wěn)定發(fā)揮了積極的作用。我們在全國助殘日、春節(jié)等節(jié)日期間，組織開展形式多樣的助殘活動，為貧困殘疾人家庭送去溫暖與關(guān)愛，全年共下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)助殘慰問、扶貧及救助資金225.422萬元， 

7、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持。我們對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)殘疾人進(jìn)行摸底，篩查，建立了殘疾人創(chuàng)業(yè)對象信息檔，對殘疾人創(chuàng)業(yè)場地、創(chuàng)業(yè)能力、創(chuàng)業(yè)項目和創(chuàng)業(yè)資金進(jìn)行評估，并上門核實，確定創(chuàng)業(yè)幫扶項目31人，全部打卡發(fā)放到位。榮家灣鎮(zhèn)聾啞人吳亞洲積極創(chuàng)業(yè)，在縣城創(chuàng)辦無話可說洗車行5個，安置聾人就業(yè)200余人，共解決聾啞人貧困戶28人就業(yè)，獲得社會肯定，媒體常有報道。

8、殘疾人意外保險項目。我縣為一、二級重度殘疾人9588人，購買了意外保險，解決殘疾人在意外身、意外傷殘及意外醫(yī)療等方面的經(jīng)濟損失補償需求。

9、全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新項目。殘疾人動態(tài)更新數(shù)據(jù)是實施殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)與扶貧等民生工作的重要依據(jù)。我縣殘疾人基本服務(wù)狀況和需求調(diào)查信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新涉及近1.9萬個殘疾人家庭。圍繞調(diào)查員選定、數(shù)據(jù)采集、經(jīng)費保障、人員培訓(xùn)等方面深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣泛開展調(diào)查，研究工作措施，制訂工作方案。對調(diào)查員的選聘堅持因地施策、統(tǒng)籌兼顧。有的由鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)工作人員自己采集、有的選用殘疾人專職委員、有的聘請大學(xué)畢業(yè)生，確保配強工作力量。在人員的培訓(xùn)方面，組織專門學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，開展現(xiàn)場模擬調(diào)查和模擬錄入測評，確保調(diào)查員業(yè)務(wù)人人過關(guān)，信息錄入準(zhǔn)確全面。今年，全縣累計錄入更新信息1.9萬條，其中通過手機APP采集的數(shù)據(jù)達(dá)到90%以上。

10、教育項目開展情況。今年，我們共資助了186名符合政策的學(xué)生就讀。其中，39名殘疾人（子女）大學(xué)生，147名殘疾人（子女）高中學(xué)生，于4月底全部打卡發(fā)放發(fā)放到個人。

11、殘疾人機動車燃油補貼項目情況

殘疾人機動車燃油補貼是國家針對殘疾人這一特殊群體出臺的一項惠殘政策，是完善殘疾人社會保障，改善殘疾人民生，維護殘疾人權(quán)益的重要舉措，通過資料審核，今年實際發(fā)放殘疾人機動車燃油補貼383人，在11月份全部打卡發(fā)放到個人賬戶上。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算434.85萬元。比2018年增加36.2%。增加的原因是工資績效等提標(biāo)及資本性支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購總額37.48萬元，全部為殘疾人輔助器具采購。其中授予中小企業(yè)的合同金額為37.48萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

我單位2019年12月31日帳面資產(chǎn)為181.62萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個，輔具器材室2間）；專用設(shè)備18.59萬元，公務(wù)用車一臺；通用設(shè)備54.07萬元；家具用具類0.67萬元。本年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備安排

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

附件：2019年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會匯總決算公開表.xls