岳陽縣殘聯(lián)2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣殘聯(lián)2018年部門預算公開
說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分
岳陽縣殘聯(lián)2018年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強、自立，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
9、承擔政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工31人，離退休人員3人；其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復股；二級機構(gòu)一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
2018年我單位批復的財政預算為450.1萬元，。
（一）收入預算，2018年預算數(shù)450.1萬元，其中整體支出240.1萬元，殘疾人就業(yè)保障金項目210萬元。
（二）支出預算，2018年預算數(shù)450.1萬元，其中，社會保障和就業(yè)450.1萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入450.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年預算數(shù)為240.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)接待、公務(wù)用車維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年預算數(shù)為210萬元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括殘疾人就業(yè)和扶貧100萬元，殘疾人康復50萬元，其他殘疾人事業(yè)支出60萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、預算收支增減變化
2018年預算基本支出收入240.1萬，比2017年增長28.6%，原因是工資津補貼提標。2018的項目預算收入210萬，與去年持平。
2018年基本預算支出240.1萬，比2017年增長28.6%，原因是工資津補貼提標。2018的項目預算支出210萬，與去年持平。
2、基本機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年單位機關(guān)運行經(jīng)費240.1萬元，主要用于機關(guān)及二級機構(gòu)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站的運行支出。
3、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.8萬元，其中，公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)用車保有量1輛，無因公出國（境）費用。
4、政府采購情況
2018年我單位政府采購預算總額35萬元，其中，殘疾人輔助器具采購30萬元，辦公設(shè)備采購5萬元。
5、國有資產(chǎn)占有情況
我單位2017年12月31日帳面資產(chǎn)為146.25萬元：其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個，輔具器材室2間）；通用設(shè)備64.85萬元（包括公車一臺，17.98萬元）；家具用具類21.39萬元。
6、績效目標情況說明
本單位整體支出績效目標240.1萬元，主要用于單位基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)接待、公務(wù)用車維護費等日常公用經(jīng)費。
本單位項目支出績效目標為210萬元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括殘疾人就業(yè)和扶貧100萬元，殘疾人康復50萬元，其他殘疾人事業(yè)支出60萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣殘聯(lián)2018年部門預算表格
