岳陽縣殘疾人聯合會2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯合會單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣殘疾人聯合會2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣殘疾人聯合會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣殘疾人聯合會2017年部門決算公開
一、部門基本概況
（一）主要職能
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
9、承擔政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構成
我單位現有編制34人,在職干部職工31人，離退休人員3人；其中差額撥款17人。單位內設綜合辦公室、康復股，財務機關統(tǒng)一核算；二級機構1個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，財務獨立核算。
二、岳陽縣殘疾人聯合會2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣殘疾人聯合會2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。2017年度收入總計797.72萬元，2017年總支出797.72萬元，收支均比上年增長19.3%。收入增長的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加和行政運行收入增加。支出增長的主要原因是對殘疾人康復救助等項目投入加大，以及工資、津補貼的提標等因素。
（二）2017年度收入決算情況。2017年度收入總計797.72萬元，其中：公共財政撥款687.38萬元，增長10.6%，增長的原因是行政運行、一般行政管理事務等撥款增加。其他收入110.34萬元，增長原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。
(三)2017年度支出決算情況。2017年支出797.72萬元，包括殘疾人事業(yè)投入、保障我局各項支出，包括用于辦公等日常公用經費等。其中，社會保障和就業(yè)支出687.38萬元，占總支出的86.17%；其他支出110.34萬元，占總支出的13.83%。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度收入總計797.72萬元，比上年增長19.3%。其中一般公共預算財政撥款收入687.381萬元，比上年增長10.6%；政府性基金撥款收入110.34萬元，比上年增長233%。收入增加的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加和行政運行收入增加。2017年度財政撥款總支出797.72萬元，比上年增長19.3%，支出增長的主要原因是對殘疾人康復救助等項目投入加大，以及工資、津補貼的提標等因素。
（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算財政撥款收入687.38萬元，比上年增長10.6%，增長的原因主要是行政運行收入增加。一般公共預算撥款支出687.38萬元，比上年增加10.6%。增長的主要因素是對殘疾人康復救助等項目投入加大，以及工資、津補貼的提標等因素。
1、 （六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出687.38萬元，比上年增加10.6%。支出明細為：工資福利支出251.16萬元，一般商品和服務支出98.32萬元，對個人和家庭的補助支出337.43萬元（其中殘疾人補助支出328萬元。）購置辦公用品0.46萬元。
（七）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費預算數為8.5萬元，決算數為7.83萬元。其中公務預算數為4萬元，決算數為3.98萬元；公務用車運行維護費預算數為4.5萬元，決算數為3.85萬元。公務接待102批次820人次；2017年無因公出國（境）費支出；公車保有數為1輛。2017年“三公”經費決算比2016年減少2.34萬元�！叭苯涃M支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年政府性基金撥款收入110.34萬元，比上年增長233%。收入增加的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入增加。
（九）其他重要事項的情況說明
1、預算收支增減變化
2017年度總收入797.72萬元，較2016年度668.91萬元增長19.3%。其中：公共財政撥款687.38萬元，較2016年的621.61萬元增長10.6%，增長的原因是行政運行、一般行政管理事務等撥款增加。其他收入110.34萬元，較2016年的47.3萬元增長233%，增長原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。
2、機關運行經費支出情況。2017年機關運行經費財政撥款決算359.1萬元。比2016年增加18%。增長的主要原因是工資津補貼提標等。
3、政府采購支出情況。2017年我單位政府采購總額22.56萬元，為殘疾人輔助器具采購。
4、國有資產占用情況。我單位2017年12月31日帳面資產為146.25萬元：其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務大廳1個，輔具器材室2間）；通用設備64.85萬元（包括公車1臺，17.98萬元）；家具用具類21.39萬元。
（十）預算績效情況
2017年，我會緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認真履行“代表、服務、管理”職能，扎實開展康復救助、教育就業(yè)、精準扶貧等工作，殘疾人生存狀況得到明顯改善，殘疾人整體素質穩(wěn)步提升，為全縣經濟社會發(fā)展起到了積極的推動作用。具體成績有：
我單位緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認真履行“代表、服務、管理”職能，扎實開展康復救助、教育就業(yè)、精準扶貧等工作，殘疾人生存狀況得到明顯改善，社會環(huán)境的文明程度進一步提高，殘疾人整體素質穩(wěn)步提升，為全縣經濟社會發(fā)展起到了積極的推動作用。
一是積極爭取政府支殘項目投入。財政、民政、人社等職能部門對重度殘疾人補貼發(fā)放，新農合、新農保等惠殘政策的落實給予有力支持，落實優(yōu)惠政策財政每年投入1500萬元以上。其中，我縣10000余名重度殘疾人享受生活及護理補貼，近2000名三、四級困難殘疾人享受生活補貼。殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人托養(yǎng)救助、殘疾兒童搶救性康復救助等項目年資金投入100萬以上。財政為重度殘疾人代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險以及合作醫(yī)療個人繳費部分，資金投入達200余萬元，殘疾人參保率達100%。在危房改造、低保等政策落實中，對殘疾人家庭予以優(yōu)先保障和實行最高標準。
二是全力維護殘疾人合法權益。牽頭組織了縣城無障礙設施改造工作，保障殘疾人平等參與社會，深入推進全國文明縣城創(chuàng)建工作。通過大力督查指導和督促整改，縣城道路、醫(yī)院、賓館、銀行、公共文化場所等窗口服務單位無障礙化改造取得明顯效果。如城區(qū)公共廁所、主次干道的盲道、緣石坡道等都得到標準化無障礙改造。城區(qū)各紅綠燈路口都加裝了語音提示裝置。醫(yī)療公用通道、衛(wèi)生間、病房等都設置了殘疾人專用通道、馬桶和病床，并在掛號、繳費、檢查等各個環(huán)節(jié)優(yōu)先照顧殘疾人。建立殘疾人法律援助工作站，為殘疾人提供優(yōu)良的政策法律服務。今年來，為殘疾人提供法律援助30余例，解決各類糾紛100余起，接待處理殘疾人來信來訪600余件次，辦結率達100%，較好地維護了殘疾人合法權益，殘疾人上訪現象得到根本性好轉。
三是有序開展殘疾人精準康復服務。根據國務院《殘疾預防與殘疾人康復條例》及殘疾人精準康復服務的相關要求，我縣殘疾人康復工作基本實現了“四個全覆蓋”：即0-6歲殘疾兒童搶救性康復全覆蓋；持證精神殘疾人康復全覆蓋；肢體殘疾人假肢裝配全覆蓋；對口扶貧村、連千村幫萬戶活動聯系點殘疾人輔具適配全覆蓋。
四是順利完成動態(tài)更新工作。我縣殘疾人基本服務狀況和需求調查信息數據動態(tài)更新涉及近2萬個殘疾人家庭。我們進一步細化措施、量化指標、強化保障，穩(wěn)步推進，確保工作取得實效�？h鄉(xiāng)兩級殘聯層層動員部署，組織專門力量，抓好學習培訓，抓實入戶調查、信息采集、數據復核和數據錄入等工作。截止9月上旬，我縣殘疾人信息動態(tài)更新工作任務已全面完成，為推進殘疾人精準康復、精準扶貧提供科學可靠的數據支撐和決策參考依據。
五是深入推進殘疾人就業(yè)工作。對漏報及新增用人單位進行了實地走訪，摸清各單位用工情況。聯合財政、地稅部門出臺了《關于開展按比例安排殘疾人就業(yè)審核認定工作的函》，按比例安置殘疾人就業(yè)年審工作有序推進。2017年，按比例安置殘疾人就業(yè)新增75人；以培訓促就業(yè)197人（其中職業(yè)技能培訓就業(yè)17人，農村“陽光增收計劃”培訓180人）；盲人按摩從業(yè)35人。組織殘疾人參加全縣春季就業(yè)招聘會，有20余名殘疾人與用人單位達成用工意向。針對建檔立卡貧困殘疾人，多批次組織開展了電子商務、家禽養(yǎng)殖、手機維修、盲人按摩等為主要內容的培訓班，全縣200余名殘疾人參加培訓。廣大貧困殘疾人有望實現就近就業(yè)，脫貧增收。
六是扎實有力做好精準扶貧工作。按照扶貧工作“一超過、兩不愁、三保障”的基本要求，多次深入聯系的毛田鎮(zhèn)珠港村開展扶貧工作。各幫扶責任人堅持經常性入戶走訪，了解貧困戶家庭情況及需求，幫助其增收脫貧。針對貧困戶面臨的住房、教育、產業(yè)發(fā)展等方面的主要困難和問題，進一步加大資金投入和項目扶持力度，積極做好部門協調工作，做到貧困戶底子清楚、扶貧分工明確、扶貧責任清晰、扶貧措施精準，有力推進了貧困戶精準脫貧工作。今年來，通過產業(yè)幫扶、易地搬遷、醫(yī)療救助、教育助學等措施，幫助4戶貧困家庭實現脫貧增收。同時，針對該村的殘疾人，免費贈送了輪椅、盲杖等輔具20余件次；上門辦理殘疾人證6次。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附件：
