中共岳陽縣委黨校

　　2024年度單位預(yù)算

中共岳陽縣委黨校2024年預(yù)算公開表(50).xls

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　23、其他資金績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。

　　2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。

　　3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨�！薄霸狸柨h行政學(xué)�！薄昂�南省綜合性示范性縣級黨�！钡呐谱印９灿薪搪毠�28人，其中，在職18人，退休人員10人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研科、行政事務(wù)室4個(gè)科室。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算329.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.75萬元（納入非稅專戶管理的非稅收入130萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年，本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19、表均為空。收入較去年減少3.95萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)收入減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算329.75萬元，其中，一般公共服務(wù)213.14萬元，教育支出64萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.23萬元、、衛(wèi)生健康支出12.98萬元、住房保障支出16.4萬元（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少3.95萬元，其中基本支出減少3.95萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出213.14萬元，占65%；教育支出64萬元，占19%、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.23萬元、占7%、衛(wèi)生健康支出12.98萬元、占4%、住房保障支出16.4萬元、占5%（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為248.05萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為81.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17.7萬元，主要用于黨員干部教育培訓(xùn)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于報(bào)告廳維修等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，（數(shù)據(jù)來源見表15，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。）

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.36萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年減少0.18萬元，增加0.01%。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.02萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為329.75萬元，其中，基本支出248.05萬元，項(xiàng)目支出81.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。