中共岳陽縣委黨校2021年度
部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分：中共岳陽縣委黨校單位概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨�！�、“岳陽縣行政學(xué)校”、“省示范性縣級黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位無二級機(jī)構(gòu)，因此，我單位2021年部門決算即中共岳陽縣委黨校本級2021年部門決算。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計680.3萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金29.9萬元），與上年相比，增長106.71萬元，增長18.6%，主要是因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
2021年度支出總計680.3萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金37.16萬元），與上年相比，增長139.18萬元，增長25%，主要是因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計650.4萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入645.02萬元，占99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.38萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計643.15萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出517.79萬元，占80%；項目支出125.36萬元，占20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計645.02萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加71.72萬元,增長13%，主要是因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。2021年度財政撥款支出合計638.36萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加94.44萬元,增長17%，主要是因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出638.36萬元，占本年支出合計的99%，與上年相比，財政撥款支出增加94.44萬元，增長17%，主要是因為主要是因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出638.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出586.86萬元，占92%；衛(wèi)生健康（類）支出51.5萬元，占8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為420.77萬元，支出決算數(shù)為638.36萬元，完成年初預(yù)算的152%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為420.77萬元，支出決算為493.51萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.08萬元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.35萬元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.83萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款） 其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.5萬元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為培訓(xùn)班及承辦會議增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出513萬元，其中：人員經(jīng)費278.42萬元，占基本支出的54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費；公用經(jīng)費234.58萬元，占基本支出的46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的34%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少1.68萬元，減少38%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.75萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次
2、公務(wù)接待費支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個、來賓60人次（精確到個位數(shù)），主要是聯(lián)系黨員、干部培訓(xùn)、政治建設(shè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金支出。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出234.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.46萬元，降低18%。主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.08萬元，用于召開3會議，人數(shù)43人，內(nèi)容為2021黨校工作開展；開支培訓(xùn)費15.02萬元，用于開展教學(xué)科研培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為教學(xué)科研培訓(xùn)；
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額21.86萬元，其中：政府采購貨物支出21.86萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目6個，共涉及資金125.36 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對主體班培訓(xùn)項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出125.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，落實了省、市、縣委的培訓(xùn)要求，提高了黨員干部素質(zhì)。
完成了縣委交辦的培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，黨員干部素養(yǎng)得到了顯著提升。
社會反響好、評價高。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出638.36 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，設(shè)立了年度績效目標(biāo)，制定了績效運行監(jiān)控方案和績效評價方案，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅強(qiáng)的政治和組織保障，使廣大黨員理想信念進(jìn)一步堅定，黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，優(yōu)良作風(fēng)進(jìn)一步發(fā)揚，不斷增強(qiáng)黨的生機(jī)活力。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
主體班項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為125.36 萬元，執(zhí)行數(shù)為125.36萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了中青班、科干班等培訓(xùn)任務(wù)；二是保證了培訓(xùn)水平、保證了培訓(xùn)質(zhì)量。主體班項目績效自評綜述：落實了省、市、縣委的培訓(xùn)要求，提高了黨員干部素質(zhì)。
完成了縣委交辦的培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，黨員干部素養(yǎng)得到了顯著提升。
社會反響好、評價高。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第五部分 附件
中共岳陽縣委黨校2021年財政項目支出績效評價自評報告.doc