目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽縣委黨校2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算
九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 中共岳陽縣委黨校概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨�！�、“岳陽縣行政學(xué)校”、“省示范性縣級(jí)黨�！钡呐谱�。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。我單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2019年部門決算即中共岳陽縣委黨校2019年部門決算。
第二部分 中共岳陽縣委黨校2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 中共岳陽縣委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年縣委黨校收入總計(jì)、支出總計(jì)967.79萬元，比2018年決算數(shù)增加289.13萬元，增加了42.60%，增加的主要原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入總計(jì)為778.14萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款778.14萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出總計(jì)787.99萬元，其中：基本支出605.27萬元，占比76.81%；項(xiàng)目支出182.72萬元，占比23.19%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年中共岳陽縣委黨校財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)804.61萬元，比2018年決算數(shù)增加125.95萬元，增長18.56%，增長的主要原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年中共岳陽縣委黨校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)787.99萬元，占本年支出的100%。比2018年決算增加109.33萬元，增長16.11%，增加的主要原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
中共岳陽縣委黨校2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)787.99萬元，其中一般公共服務(wù)支出787.99萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為424.30萬元，支出決算為787.99萬元，完成年初預(yù)算的185.72%。其中：
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為424.3萬元,支出決算為787.99萬元，完成年初預(yù)算的185.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽縣委黨校2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出605.27萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)237.81萬元，占40.28%。主要包括基本工資90.94萬元，津補(bǔ)貼34.17萬元，績效工資6.78萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.92萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)2萬元，其他工資福利支出11.93萬元，退休工資34.90萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.21萬元，住房公積金30.90萬元，對(duì)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.06萬元；
公用經(jīng)費(fèi)367.46 萬元，占59.72%，主要包括商品和服務(wù)支出358.51萬元，其中辦公費(fèi)5.85萬元，印刷費(fèi)4.27萬元，手續(xù)費(fèi)21萬元，水費(fèi)1.19萬元，電費(fèi)7.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)13.08萬元，差旅費(fèi)2.08萬元，租賃費(fèi)0.09萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，會(huì)議費(fèi)32.87萬元，培訓(xùn)費(fèi)51.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，專用材料費(fèi)71.82萬元，勞務(wù)費(fèi)5.05萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.98萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.02萬元，其他交通費(fèi)用（主要是車補(bǔ)）6.42萬元，其他商品和服務(wù)支出107.55萬元，辦公設(shè)施添置8.95萬元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬元，支出2.5萬元，完成預(yù)算的100%，與2019年預(yù)算基本持平，持平的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。與上年相比增加0.61萬元，增加32.27%，增加的原因是全年會(huì)務(wù)辦班以及創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校后續(xù)項(xiàng)目接待人次增加。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出0萬元；
公務(wù)用車情況：因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬元，占比100%，公務(wù)接待57批次，584余人；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年以來，中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
重點(diǎn)完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級(jí)黨校，市級(jí)文明單位。
①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計(jì)劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。
②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會(huì)務(wù)接待工作，服務(wù)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門單位。
③脫貧攻堅(jiān)工作出臺(tái)《岳陽縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對(duì)開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級(jí)干部長期駐點(diǎn)，投入資金4余萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶，每月進(jìn)村入戶開展走訪調(diào)查等，熊市村2019年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出367.46萬元，比2018年決算增加192.56萬元，增長110.10%。主要原因是創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況。
本年度政府無政府采購支出。
（創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校有部分后續(xù)資金支付情況，因2018年已做政府采購支出顧本年度不再重復(fù)申報(bào)）
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2019年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為975.93萬元。其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.02%。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
3、通用及專用設(shè)備共184萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、2019年本單位新增公務(wù)用車0輛；新增單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)244.89萬元，主要包括辦公費(fèi)5.85萬元，印刷費(fèi)4.27萬元，手續(xù)費(fèi)21萬元，水費(fèi)1.19萬元，電費(fèi)7.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)13.08萬元，差旅費(fèi)2.08萬元，租賃費(fèi)0.09萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，會(huì)議費(fèi)32.87萬元，培訓(xùn)費(fèi)51.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，專用材料費(fèi)71.82萬元，勞務(wù)費(fèi)5.05萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.98萬元，其他交通費(fèi)用6.42萬元，辦公設(shè)施添置費(fèi)8.95萬元等。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：
中共岳陽縣委黨校2019年度縣直部門決算公開表.xls