目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共岳陽縣委黨校2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨�！薄霸狸柨h行政學(xué)�！薄昂鲜【C合性示范性縣級(jí)黨�！钡呐谱�。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。公車改革后單位無公務(wù)用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)4個(gè)科室的年度預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年初收入預(yù)算為424.3萬元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款424.3萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款259.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款165萬元。比2018年增加39.48萬元，增加了10.26%，增加的原因?yàn)槿藛T增加、人員工資增長以及車改補(bǔ)貼的增長。（注明“本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保�
（一）收入預(yù)算
2019年初收入預(yù)算為424.3萬元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款424.3萬元，比2018年增加39.48萬元，增加了10.26%，增加的原因?yàn)槿藛T增加、人員工資增長以及車改補(bǔ)貼的增長。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)424.3萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出183.68萬元、公用經(jīng)費(fèi)142.62萬元、項(xiàng)目支出98萬元。比2018年增加39.48萬元，增加了10.26%，增加原因?yàn)?018年創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校后期開支，人員增加導(dǎo)致相關(guān)支出增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加及人員工資增長以及車改補(bǔ)貼的增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出424.3萬元，其中：基本支出326.3萬元，項(xiàng)目支出98萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為326.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為98萬元，主要為主體班培訓(xùn)費(fèi)80萬元，黨校教師培訓(xùn)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬元和報(bào)告廳日常維修經(jīng)費(fèi)3萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共111.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)16萬元，印刷費(fèi)6萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)9萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)8.45萬元（含車改交通補(bǔ)貼5.45萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，維修費(fèi)6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.5萬元，離退休公用支出28.3萬元，辦公設(shè)備及其他購置9.71萬元等。比2018年減少85.96萬元，降低43.47%。主要原因是：2018年創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校部分開支、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)98萬元夾雜在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)沒有區(qū)分開來；人員增加導(dǎo)致相關(guān)支出增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加及人員工資增長以及車改補(bǔ)貼的增長。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5 萬元，無因公出國（境）費(fèi)用，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。比2018年減少8.45 萬元，降低77.16%，主要原因是：把公務(wù)交通補(bǔ)貼剔除了三公經(jīng)費(fèi)的范疇；進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作，公務(wù)接待38批次，625余人。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。2019年單位不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本年度政府無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為9711365.64元。其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.02%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
②、車輛情況。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
③、通用及專用設(shè)備共184萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。
④、2018年資產(chǎn)增長率為8.49%。
針對(duì)黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報(bào)告廳1棟（可容納500余人會(huì)議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年單位整體績效目標(biāo)總額424.3萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)總額98萬元（其中：主體班培訓(xùn)費(fèi)80萬元，黨校教師培訓(xùn)費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬元，黨校報(bào)告廳維修經(jīng)費(fèi)3萬元）。2019年度完成辦公樓維修改造工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算工作，為全縣黨員、干部教育培訓(xùn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障；高標(biāo)準(zhǔn)承辦各類型會(huì)務(wù)工作。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
