中共岳陽縣委黨校2018年部門預算公開

目  錄

一、中共岳陽縣委黨�；�本概況

（一）職能職責

1、負責全縣黨員、干部教育培訓工作。

2、承辦全縣部門相關(guān)會務。

3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”“岳陽縣行政學�！钡呐谱�。共有教職工27人，其中，在職19人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。公車改革后單位無公務用車。

二、部門預算單位構(gòu)成

本預算為機關(guān)及內(nèi)設(shè)4個科室的年度預算。

三、中共岳陽縣委黨校2018年度部門收支總體情況

（一）收入預算

2018年初收入預算為684.82萬元，其中：縣財政安排一般公共預算撥款684.82萬元，比2017年增加104.87萬元，增加了18.08%，增加的原因為人員工資增長以及車改補貼的增長及申請的辦公樓維修改造資金300萬元。

（二）支出預算

2018年年初預算數(shù)684.82萬元，其中：機關(guān)工資福利支出187.1萬元、公用經(jīng)費197.72萬元、項目支出300萬元。

支出增減情況及原因：比2017年增加104.87萬元，增加了18.08%，增加的原因為人員工資增長以及車改補貼的增長及申請的辦公樓維修改造資金300萬元。

補充說明：政府性基金預算情況說明

中共岳陽縣委黨校無政府性基金收入，無政府性基金支出，無相關(guān)預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入684.82萬元，其中：基本支出384.82萬元，項目支出300萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為384.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為300萬元，機關(guān)辦公樓維修300萬元。機關(guān)維修費是因為黨校辦公樓陳舊破爛、房屋漏水嚴重，難以保障教職員工的基本工作環(huán)境，經(jīng)縣政府批準黨校維修舊辦公樓的費用預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費共197.72萬元。主要包括：辦公費9.5萬元，印刷費3萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費0.36萬元，差旅費3萬元，其他交通費7.45萬元（含車改交通補貼5.45萬元），公務接待費3.5萬元，維修費3萬元，勞務費5萬元，工會經(jīng)費12.5萬元，培訓費95萬元，辦公設(shè)備及其他購置45.41萬元等。

2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況

2018年預算安排“三公”經(jīng)費10.95萬元，比2017年增加8.22萬元，增加的原因是把公務交通補貼納入了三公經(jīng)費的范疇。其中：公務接待費3.5萬元，公務接待89批次，875余人。比2017年增加0.77萬元，增加的原因是預計辦公樓維修工程需要增加，一定進一步規(guī)范接待制度，嚴格按接待標準安排接待工作。預算公務用車7.45萬元（含公務交通補貼5.45萬元）。嚴格執(zhí)行公務用車標準。2018年單位不安排出國（境）經(jīng)費。

3、政府采購支出預算情況

2018年機關(guān)建設(shè)采購計劃：

1、工程類：辦公樓維修及附屬設(shè)施建設(shè)230萬元

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

（一）截至2017年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.54%。

①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學員宿舍樓2棟，食堂1棟。    ②、車輛情況。我單位無公務用車。

③、通用及專用設(shè)備共160萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設(shè)備。

④、2017年資產(chǎn)增長率為5.13%。

（二）針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：

①、為改善我校辦學水平、提升教學質(zhì)量，我校實有辦公用房1棟，學員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報告廳1棟（可容納500余人會議服務），食堂1棟（可容納350余人用餐服務）。

②、其中一棟辦樓為辦公用房實際面積為1500平方米。

③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導致我單位還未來得及進行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。

⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標。

5、績效目標情況說明

2018年度完成辦公樓維修改造工程，為全縣黨員、干部教育培訓提供優(yōu)質(zhì)服務保障；高標準承辦各類型會務工作。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第二部分   中共岳陽縣委黨校2018年部門預算表格

中共岳陽縣委黨校2018年預算公開表.xls