四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出91.56萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出金額91.56萬(wàn)元，占比100 %（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為 78.56萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出66.60萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出11.96萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為13.00萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括婦女兒童專(zhuān)用基金2.0萬(wàn)元；婦女維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元；慶祝三八節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元；婦聯(lián)兩癌檢查聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件22-25（政府性基金預(yù)算為空）。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.96萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表17），支出較去年增加0.9萬(wàn)元，增加8.13%,，增加原因?yàn)椋喝藛T增加及業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。都與上年持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，所以本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)10.56萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表8），其中:辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)0.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.72萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.28萬(wàn)元（擬會(huì)議次數(shù)1次、會(huì)議人數(shù)80人，內(nèi)容為全縣婦女代表大會(huì))、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元(擬培訓(xùn)次數(shù)1次、人數(shù)20人，內(nèi)容為婚調(diào)志愿者培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.76萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0 萬(wàn)元，貨物類(lèi)0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

本年度擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等）。

縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)在縣原司法局大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為78.56萬(wàn)元，其中，基本支出78.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部份： 單位預(yù)算公開(kāi)表格

附件1：岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度單位預(yù)算公開(kāi)表

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。