目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一) 職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)主要職能是指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開(kāi)展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職6人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)73.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8.80萬(wàn)元，增加12%；其中：一般公共預(yù)算撥款73.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8.8萬(wàn)元，增加12%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：人員工資上調(diào)，工資、津貼同步增加，本年度團(tuán)體事務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)同步增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)73.90萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算73.90萬(wàn)元，支出比上年預(yù)算增加 8.8萬(wàn)元，增加12%。
支出增加原因：人員工資上調(diào)，工資、津貼同步增加，本年度團(tuán)體事務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)同步增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入73.90萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為 60.90萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出49.84萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出11.06萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為13.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括婦女兒童專(zhuān)用基金2萬(wàn)元；婦女維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元；慶祝“三八”節(jié)日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；婦聯(lián)兩癌檢查聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算基本持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.06萬(wàn)元，比2019年增加5.36元，增加48%。主要原因是本年度社會(huì)團(tuán)體事務(wù)增加，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等同步增加。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛.
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)11.06萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、水費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.72萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、福利費(fèi)0.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.76萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0 萬(wàn)元，貨物類(lèi)0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；通用設(shè)備類(lèi)1.5萬(wàn)元；家具用具類(lèi)0.88萬(wàn)元。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)。本單位在原檢察院大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)整體支出目標(biāo)為：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100% ，三公經(jīng)費(fèi)控制率100% ，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會(huì)1次組織婦女維權(quán)知識(shí)講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，政府采購(gòu)執(zhí)行率80% ，公務(wù)卡刷卡率45%，固定資產(chǎn)利用率100%。
本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會(huì)1次，組織婦女維權(quán)知識(shí)講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
