岳陽(yáng)縣婦聯(lián)2018年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)單位2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第一部分 湖南省岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)：1、緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、教育、動(dòng)員全縣婦女群眾積極投身物質(zhì)、精神、政治、社會(huì)文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，，積極開(kāi)展對(duì)婦女的思想道德、法律知識(shí)、科技文化宣傳教育，全面提高婦女素質(zhì)；3、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；4、加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織;指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照《章程》獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)；5、承辦縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)由岳陽(yáng)縣人民政府管理，下無(wú)二級(jí)機(jī)購(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，內(nèi)設(shè)辦公室和維護(hù)權(quán)益工作部?jī)蓚�(gè)部門。第二部分 湖南省岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南省岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)120.03萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加46.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.24%。主要原因是救助款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入120.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105.63萬(wàn)元，比上年增加61.07%，原因?yàn)榫戎钍杖朐黾�，占本年總收�?8%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14.4萬(wàn)元，比上年增加71.43%，原因?yàn)榫戎钍杖朐黾�，占本年總收�?2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)120.03萬(wàn)元，其中：基本支出120.03萬(wàn)元，占本年總支出100%。比2017年支出增加46.05萬(wàn)元，增加62%，原因?yàn)榫戎钪С鲈黾印?/p>
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)120.03萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.24%。主要原因是救助款收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出105.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88%。與2017年度相比，比上年增加40萬(wàn)元，增加60.94%。主要原因是:救助款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出105.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出86.53萬(wàn)元，占81.92%。農(nóng)林水支出19.1萬(wàn)元，占18.08%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為105.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.63%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是沒(méi)有預(yù)估到的其他商品服務(wù)支出的增加。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出38.05萬(wàn)元，比上年減少1.17%。商品和服務(wù)支出27.81萬(wàn)元，比上年增加309.72%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬(wàn)元，上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出1.43萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
湖南省岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.63萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)76.39萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)29.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.15萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待6批次28人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少1.76萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入14.4萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的12%。比上年增加71.43%，本年支出14.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的12%。比上年增加71.43%，基本支出14.4萬(wàn)元,比上年增加71.43%，
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
單位負(fù)責(zé)人高度重視，把單位整體支出績(jī)效自評(píng)工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實(shí)做好本單位的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；對(duì)相關(guān)資料要認(rèn)真分析，保證評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)合理；在自評(píng)過(guò)程中，要規(guī)范工作程序，并及時(shí)與績(jī)效自評(píng)小組進(jìn)行溝通，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作有序推進(jìn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)下，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金的使用效益，取得了較好成效。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年湖南省岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算29.24萬(wàn)元。比2017年增加22.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)330%。主要原因是：按會(huì)計(jì)制度要求規(guī)范了決算填報(bào)口徑。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額1.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.43萬(wàn)元；授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
