岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)主要職能是指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
（二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職6人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年安排一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)65.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.9萬(wàn)元，減少6%；其中：一般公共預(yù)算撥款65.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.1萬(wàn)元，減少6%。收入減少原因：縮減公用開支。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)65.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.9萬(wàn)元，減少6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 45.40萬(wàn)元與上年基本持平；公用經(jīng)費(fèi) 5.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.28萬(wàn)元，減少57%；項(xiàng)目支出 14萬(wàn)元與上年持平。支出減少原因：縮減公用開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款收入65.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為51.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，其中：用于三八專項(xiàng)開支3萬(wàn)，兩癌普查支出5萬(wàn)，婦女兒童專用基金2萬(wàn)，維權(quán)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.7萬(wàn)元，比上年減少2.03萬(wàn)元，下降57%。包括辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，水電費(fèi)0.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少0.8萬(wàn)元，降低80%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛.
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0 萬(wàn)元，貨物類0 萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額9.30萬(wàn)元。年末共有車輛 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,我單位沒有自有辦公用房，在原檢察院辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房70平方米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100% ，三公經(jīng)費(fèi)控制率100% ，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會(huì)1次 組織婦女維權(quán)知識(shí)講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，政府采購(gòu)執(zhí)行率80% ，公務(wù)卡刷卡率45%，固定資產(chǎn)利用率100%。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會(huì)1次，組織婦女維權(quán)知識(shí)講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
