2021年度

共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)

部門決算

 

 

 

目錄

第一部分共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分2021年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)

單位概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，檢查建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組宣部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。

（二）部門決算單位構(gòu)成。共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見(jiàn)附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)78.03萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.69萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)26.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加。

2021年度支出總計(jì)78.03萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)27.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.04%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)76.34萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入76.34萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)78.03萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出78.03萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)76.34萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加26.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.68%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)增加。

2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)78.03萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加27.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.04%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出78.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加27.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.04%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T與日常經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出78.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出78.03萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為59.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為78.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.38%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.85萬(wàn)元，支出決算為78.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本工資與年終績(jī)效的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出78.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)69.94萬(wàn)元，占基本支出的89.63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8.09萬(wàn)元，占基本支出的10.37%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照省市縣有關(guān)要求，嚴(yán)控三公支出，與上年相比減少0.3萬(wàn)元，減少100%，減少的主要原因是按照省市縣有關(guān)要求，嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是因疫情影響，未發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位無(wú)公務(wù)車，無(wú)公車運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬(wàn)元，降低26.25%。主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)、減少公務(wù)接待開支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.09萬(wàn)元，用于召開五四青年節(jié)會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為如何開展五四青年節(jié)活動(dòng)；本年度未開展培訓(xùn)，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；

本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

本單位無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。

已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

  

第五部分

 

附件

2021年度部門決算公開表.xls
2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx