共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年部門預(yù)算公開表格（見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部4人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入44.5萬元，財(cái)政撥款支出44.5萬元。全部為一般預(yù)算撥款。本委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入聲望管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附表22、23、24、25表格均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 44.5萬元，全部為一般預(yù)算撥款，比上年預(yù)算增加4.7萬元，增長11%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)。無納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 44.5萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，比上年預(yù)算增加4.7萬元，增長11%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款收入 44.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)38.5萬元，其中：工資福利支出30.9萬元，一般商品和服務(wù)支出7.6萬元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年增加4.7萬元。支出增加出原因：政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)6萬元，與上年持平。其中：含團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元、預(yù)防青少年犯罪3萬元等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款7.6萬元（不包括人員經(jīng)費(fèi)），比2018年度預(yù)算減少13.01萬元，減少63%，減少的原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2018 年度減少0.1萬元，降低25%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購情況
本單位2019年無政府采購預(yù)算安排。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛（實(shí)行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中）；2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)， 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房 51.5平米。無專用設(shè)備購置安排。辦公電腦5臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，5張辦公桌椅。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
(一)年度整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位整體績效批復(fù)總金額為44.5萬元，單位總體運(yùn)行良好。整體績效目標(biāo)1：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展。
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第30張表《財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
