目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2017年部門決算公開
一、共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)概況
（一）主要職能
其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我委共有干部4人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2017年度部門決算僅為本級(jí)決算。
二、共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（公開表格附后）
三、共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度收入總計(jì)35.32萬元，較上年增加7.72萬元。本年支出總計(jì)35.32萬元，較上年增加7.72萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展精準(zhǔn)扶貧、黨建宣傳資料費(fèi)等有所增加。
（二）收入決算情況。
2017年全年收入35.32萬元，其中：公共財(cái)政撥款35.32萬元,占比100%。
(三)支出決算情況。
2017年全年支出35.32萬元，其中：行政運(yùn)行支出22.68萬元，占比64%，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出12.64萬元，占比36%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)35.32萬元，較上年增加7.72萬元。2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)35.32萬元，較上年增加7.72萬元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入35.32萬元，比上年增加28%。用于基本支出的收入35.32萬元，比上年增加28%。一般公共預(yù)算撥款支出35.32萬元，比上年增加28%。收入增加的主要因素是人員、工資福利待遇有所提升。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
2017年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.32萬元，按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出35.32萬元，比上年增加28%。其中：工資福利支出21.23萬元，比上年增加29%。商品和服務(wù)支出10.97萬元，比上年增加15%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬元，比上年增加48%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.17萬元，與預(yù)算相同，其中公務(wù)接待1.17萬元，公務(wù)接待批次33次，公務(wù)接待人數(shù)165人，三公經(jīng)費(fèi)與上年基本持平。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.68萬元。
2、政府采購支出情況。
無采購計(jì)劃。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截止2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
4、績效目標(biāo)情況說明
單位總體運(yùn)行良好。一是圍繞黨政，重點(diǎn)抓好黨的十九大精神學(xué)習(xí)教育，突出抓好精準(zhǔn)扶貧，協(xié)助開展“同心攜手、為愛傳遞”大型公益活動(dòng)；二是加強(qiáng)品牌，開展希望工程助學(xué)活動(dòng)，志愿服務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)主題活動(dòng)；三是夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
