目 錄

　　第一部分 2024年單位預(yù)算說明

　　一、  部門基本概況

　�。ㄒ唬�   職能職責(zé)

　�。ǘ�）   機構(gòu)設(shè)置

　　二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、  部門收支總體情況

　�。ㄒ唬�   收入預(yù)算

　�。ǘ�）   支出預(yù)算

　　四、  一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬�   基本支出

　　五、  項目支出

　　六、  政府性基金預(yù)算支出

　　七、  其他重要事項的情況說明

　　八、  機關(guān)運行經(jīng)費

　　九、  “三公”經(jīng)費預(yù)算

　　十、  一般性支出情況

　　十一、  政府采購情況

　　十二、  國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　十三、 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　十四、 名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽縣縣級黨政機關(guān)機構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，縣委機構(gòu)編制委員辦公室作為委員會的辦事機構(gòu)，承擔(dān)委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸縣委組織部管理。

　　貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團(tuán)體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個股室。

　　共有在職干部11人，其中，男6人、女5人，另有退休干部3人。

　　二、部門收支總體情況

　　2024年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17、18、19、20、21、22表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算：

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算154.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款154.81萬元（經(jīng)費撥款154.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款154.81萬元）。收入較去年減少26.82萬元，主要原因是機關(guān)單位在編人員減少。

　　（二）支出預(yù)算：

　　2024年本部門支出預(yù)算154.81萬元，其中，一般公共服務(wù)126.67萬元，社會保障和就業(yè)12.42萬元，衛(wèi)生健康支出6.94萬元，住房保障8.77萬元，機關(guān)和商品服務(wù)支出37.11萬元。支出較去年減少26.82萬元,主要原因是機關(guān)單位在編人員減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算154.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出89.57元，占58%；社會保障和就業(yè)12.42萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出6.94萬元，占4.5%；住房保障8.77萬元，占5.7%；機關(guān)和商品服務(wù)支出37.11萬元，占23.8%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：

　　2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)154.81萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出117.7萬元、一般商品和服務(wù)支出37.11萬元。

　　（二）項目支出：

　　2024年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：

　　本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.11萬元，比上年增加5.61萬元，占比15%。主要原因是：增加鄉(xiāng)村振興扶貧工作開支預(yù)算。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：

　　本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，與上年持平。(2)岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中了。(3)2024年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2024年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。。

　　（三）一般性支出情況：

　　本年度一般性支出預(yù)算共計37.11萬元，其中:辦公費3.3萬元、印刷費2萬元、郵電費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、會議費2.7萬元、公務(wù)接待費2萬元、其他交通費用9.1萬元，工會經(jīng)費5元，其他商品支出9萬元。

　　（四）政府采購情況：

　　本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

　　截至上一年12月底，本單位年末共有車輛0輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。

　　無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額154.81萬元，其中，基本支出154.81萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

2024年部門預(yù)算公開表.xlsx