2023年中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一） 基本支出

　　五、 項(xiàng)目支出

　　六、 政府性基金預(yù)算支出

　　七、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　八、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　九、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　十、 一般性支出情況

　　十一、 政府采購情況

　　十二、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　十三、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

　　十四、 名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽縣縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，縣委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室作為委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。

　　貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個(gè)股室。

　　共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件18、19、20、21、22、23表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算181.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款181.63萬元（經(jīng)費(fèi)撥款181.63萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款181.63萬元）。收入較去年增加18.29萬元，主要原因是干部職工基本工資和鄉(xiāng)村振興扶貧經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）支出預(yù)算：

　　2023年本部門支出預(yù)算181.63萬元，其中，一般公共服務(wù)114.07萬元，社會(huì)保障和就業(yè)14.91萬元，衛(wèi)生健康支出8.35萬元，住房保障10.52萬元，機(jī)關(guān)和商品服務(wù)支出31.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.28萬元。支出較去年增加18.29萬元，主要原因是干部職工基本工資和鄉(xiāng)村振興扶貧經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算181.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出114.07元，占63%；社會(huì)保障和就業(yè)14.91萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出8.35萬元，占4%；住房保障10.52萬元，占6%；機(jī)關(guān)和商品服務(wù)支出31.5萬元，占17%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.28萬元，占2%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：

　　2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)181.63萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出147.85萬元、一般商品和服務(wù)支出31.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.28萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：

　　2023年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

　　本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.5萬元，比上年增加3.7 萬元，占比12%。主要原因是：增加鄉(xiāng)村振興扶貧工作開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2 萬元，與上年持平。(2) 岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。(3) 2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：

　　本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)31.5萬元，其中:辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，其他商品支出10萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：

　　本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

　　截至上一年12月底，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。

　　無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額181.63萬元，其中，基本支出181.63萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表22-23。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　附表： 中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開表

中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023部門預(yù)算公開表.xlsx