收入支出決算總表

公開01表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

180.41　

一、一般公共服務(wù)支出

14

180.41

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計(jì)

10

本年支出合計(jì)

23

180.41

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

                結(jié)余分配

24

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

16　

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

16

總計(jì)

13

196.41　

總計(jì)

26

196.41

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

180.41

180.41

　201

　一般公共服務(wù)支出

180.41

180.41

　20131

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

180.41

180.41

　2013101

行政運(yùn)行

180.41

180.41

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

180.41

180.41

　201

　一般公共服務(wù)支出

180.41

180.41

　20131

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

180.41

180.41

　2013101

行政運(yùn)行

180.41

180.41

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

180.41　

一、一般公共服務(wù)支出

15

　180.41

180.41　

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計(jì)

9

本年支出合計(jì)

23

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

16　

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

　16

16　

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

25

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

13

27

總計(jì)

14

196.41　

總計(jì)

28

196.41　

　196.41

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

180.41

180.41　

　201

　一般公共服務(wù)支出

180.41

180.41

　20131

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

180.41

180.41

　2013101

行政運(yùn)行

180.41

180.41

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  部門：                                                                                                                                公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

120.90

302

商品和服務(wù)支出

29.03

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

  基本工資

43.05

30201

  辦公費(fèi)

3.31

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補(bǔ)貼

23.82

30202

  印刷費(fèi)

2.25

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎(jiǎng)金

0.47

30203

  咨詢費(fèi)

310

資本性支出

　1.88

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

20.10

30204

  手續(xù)費(fèi)

31001

  房屋建筑物購建

30107

  績效工資

4.80

30205

  水費(fèi)

1.00

31002

  辦公設(shè)備購置

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

10.8.

30206

  電費(fèi)

2.00

31003

  專用設(shè)備購置

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

16.40

30207

  郵電費(fèi)

2.45

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

2.66

30208

  取暖費(fèi)

31006

  大型修繕

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

9.60

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

28.56

30211

  差旅費(fèi)

2.93

31008

  物資儲備

30113

  住房公積金

30212

  因公出國（境）費(fèi)用

31009

  土地補(bǔ)償

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修（護(hù)）費(fèi)

0.30

31010

  安置補(bǔ)助

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

13.79

30215

  會(huì)議費(fèi)

1.20

31012

  拆遷補(bǔ)償

30301

  離休費(fèi)

8.30

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.60

31013

  公務(wù)用車購置

30302

  退休費(fèi)

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

0.98

31019

  其他交通工具購置

30303

  退職（役）費(fèi)

4.27

30218

  專用材料費(fèi)

31021

  文物和陳列品購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費(fèi)

31022

  無形資產(chǎn)購置

30305

  生活補(bǔ)助

30225

  專用燃料費(fèi)

31099

  其他資本性支出

1.88　

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.63

399

其他支出

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

39906

  贈(zèng)與

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2.40

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

  福利費(fèi)

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

39999

  其他支出

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

  其他交通費(fèi)用

2.30

30399

  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.20

30240

  稅金及附加費(fèi)用

30299

  其他商品和服務(wù)支出

6.68

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

　149.46

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

　30.91

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　2

　0

　0

　0

　0

　2

　0.98

　0.98

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

無

說明：縣委編辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門：

單位：萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

無　

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

費(fèi)細(xì)海

聯(lián)絡(luò)電話

7627122

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

16（含退休4人）

職能職責(zé)概述

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對黨和國家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

年度主要工作內(nèi)容

本部門（單位）年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：完成機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

全年工資福利支出：1209257元，其中基本工資430564元，津補(bǔ)貼238297元。

一般商品和服務(wù)支出：290383元，其中辦公費(fèi)33043.7元，印刷費(fèi)25696.2元，郵電費(fèi)24404.1，交通費(fèi)22510元，招待費(fèi)9814元，培訓(xùn)費(fèi)6000元，會(huì)議費(fèi)12000元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285660元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

180.4100

180.4100

1、局機(jī)關(guān)

180.4100

180.4100

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

1、局機(jī)關(guān)

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.2

0.9814

1.2

1、局機(jī)關(guān)

2.2

0.9814

1.2

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

20354.93元

20354.93元

1、局機(jī)關(guān)

20354.93元

20354.93元

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全面完成政府機(jī)構(gòu)改革

目標(biāo)2：完成行政單位機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方面

1.合理調(diào)整站所管理體制。該下放的下放，如財(cái)政所；該派駐的派駐，如派出所、司法所、市場監(jiān)管所；一時(shí)難以下放的，暫保留現(xiàn)行體制，待條件成熟時(shí)下放，如自然資源所、林業(yè)站。

2.嚴(yán)格規(guī)范機(jī)構(gòu)編制設(shè)置。按省市要求設(shè)置“6辦、3中心、1站、1大隊(duì)”，機(jī)構(gòu)名稱、公章、法人登記實(shí)行“三統(tǒng)一”，理順機(jī)構(gòu)職能和人員編制，按規(guī)定核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

3.有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革進(jìn)程。做到事前充分調(diào)研，事中加強(qiáng)指導(dǎo)，事后跟蹤落實(shí)，確保改革不跑偏不走樣不變形。

全縣共14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，改革前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、6個(gè)事業(yè)站所；改革后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，4個(gè)事業(yè)站所。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管理體制由縣直管理下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，下放行政編制100名、事業(yè)編制21名，下放人員165人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站暫按原派駐體制運(yùn)行，待條件成熟時(shí)下放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安派出所、司法所、市場監(jiān)管所按中央和省有關(guān)精神實(shí)行派駐管理，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。

（二）綜合行政執(zhí)法改革方面

1.先行調(diào)研，摸清改革底數(shù)。組織相關(guān)部門深入開展座談?wù){(diào)研，摸清改革意愿和重點(diǎn)難點(diǎn)，摸清當(dāng)前現(xiàn)狀和主要矛盾，摸清職能職責(zé)和人員編制，摸清運(yùn)行機(jī)制和突出問題。

2.積極動(dòng)作，落實(shí)改革方案。經(jīng)報(bào)市委編辦批復(fù)，我縣已于3月印發(fā)四大領(lǐng)域（按市級要求城管領(lǐng)域暫緩）綜合行政執(zhí)法改革實(shí)施方案，綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一實(shí)行“局隊(duì)合一”體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)除市場監(jiān)管領(lǐng)域外統(tǒng)一設(shè)置一支綜合性執(zhí)法隊(duì)伍，市場監(jiān)管領(lǐng)域設(shè)置統(tǒng)一的市場監(jiān)管所承擔(dān)一線執(zhí)法工作。

3.全面梳理，組建執(zhí)法隊(duì)伍。逐一核實(shí)涉改單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)、隸屬部門、機(jī)構(gòu)級別、編制形式、編制數(shù)和實(shí)有人數(shù)等基礎(chǔ)情況，全面梳理全縣涉及五大領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革隊(duì)伍的人員編制、執(zhí)法事項(xiàng)、執(zhí)法辦案數(shù)量、執(zhí)法崗位人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)市委編辦鎖定數(shù)據(jù)，我縣綜合行政執(zhí)法人員編制397名，實(shí)有人數(shù)417人（含城市管理領(lǐng)域）；經(jīng)整合，目前已完成組建除城管外4個(gè)領(lǐng)域的綜合執(zhí)法隊(duì)伍，人員轉(zhuǎn)隸工作也正在穩(wěn)妥有序的推進(jìn)中。

相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于岳陽縣市場監(jiān)管等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的通知》（岳縣編發(fā)〔2020〕16號）、《岳陽縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕17號）、《岳陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕18號）、《岳陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕19號）和《岳陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕20號）。

（三）生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革方面

我縣共有6家生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位在省備案需改革，其中岳陽縣農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心已于2017年12月《關(guān)于成立岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心的通知》（岳縣編發(fā)〔2017〕34號）撤銷，岳陽縣城市建設(shè)投資管理中心已于2019年12月《關(guān)于撤銷城市投資管理中心通知》（岳縣編發(fā)〔2019〕47號）轉(zhuǎn)企改制。

其余4家岳陽縣委招待所、岳陽縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計(jì)院和岳陽縣有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心已于2020年9月全部撤銷，轉(zhuǎn)隸涉及在編人員99人。截止日前，我縣6家從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)類的事業(yè)單位已全部改革到位。

相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于撤銷岳陽縣委招待所的函》（岳縣編辦函〔2020〕2號）、《關(guān)于撤銷岳陽縣水利水電勘測設(shè)計(jì)院的函》（岳縣編辦函〔2020〕3號）、《關(guān)于撤銷岳陽縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院的函》（岳縣編辦函〔2020〕4號）和《關(guān)于撤銷有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心的函》（岳縣編辦函〔2020〕5號）。

四、杜絕超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)等問題

今年來，我辦結(jié)合機(jī)構(gòu)編制問題臺賬、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)臺賬和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制臺賬的日常管理情況，重點(diǎn)圍繞超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)、超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部和自行設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱三個(gè)方面，開展了全面細(xì)致的摸底排查，做到不瞞報(bào)、不虛報(bào)、不漏報(bào)。經(jīng)自查，我縣不存在超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)問題，沒有超審批權(quán)限設(shè)立（或不定規(guī)格變相設(shè)立）、更名（或加掛牌子）、升格、撤并等情形；不存在超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部問題，沒有超規(guī)格配備和超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部的情形；不存在自行設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱的問題，沒有職務(wù)名稱與機(jī)構(gòu)名稱、規(guī)格不對應(yīng)，以及自行設(shè)置助理、資政、專員、總師等職務(wù)名稱的情形。

五、全面加強(qiáng)基層建設(shè)

（一）優(yōu)化基層機(jī)構(gòu)設(shè)置。重新調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位設(shè)置。鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置6辦3中心1站，統(tǒng)一設(shè)置一支綜合執(zhí)法隊(duì)伍專門負(fù)責(zé)日常協(xié)助執(zhí)法，機(jī)構(gòu)更加精簡；規(guī)范派駐機(jī)構(gòu)設(shè)置，建立健全納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)工作機(jī)制，派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命和考核需征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委意見。

（二）優(yōu)化基層賦權(quán)事項(xiàng)。職能配置上，注重整體強(qiáng)化基層黨的領(lǐng)導(dǎo)、公共管理和服務(wù)職能，會(huì)同相關(guān)部門，結(jié)合全縣實(shí)際，優(yōu)化完善賦權(quán)事項(xiàng)，加大賦權(quán)力度，共下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)168項(xiàng)審批服務(wù)事項(xiàng)。

（三）優(yōu)化編制資源配置。統(tǒng)籌全縣各類編制資源，堅(jiān)持增減平衡、動(dòng)態(tài)調(diào)整，結(jié)合基層實(shí)際，重新核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)各中心和執(zhí)法機(jī)構(gòu)編制；申報(bào)公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘用編用人計(jì)劃時(shí)優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要；建立“人才編制池”制度，滿足基層事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才用編，配合組織部門做好從村（社區(qū)）黨組織書記等符合條件人員中考錄公務(wù)員、考核招聘事業(yè)編制人員和擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，進(jìn)一步充實(shí)基層力量。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

40%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≤0

＜0

成本目標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

98.16萬元

98.16萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

精簡政府機(jī)構(gòu)、精簡人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢，凡進(jìn)必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

大力加強(qiáng)清理“吃空餉”力度，減少財(cái)政負(fù)擔(dān)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級

效益明顯

基本完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價(jià)等次

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

岳陽縣編辦

費(fèi)細(xì)海

會(huì)計(jì)

岳陽縣編辦

李永華

綜合室主任

岳陽縣編辦

評價(jià)組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

                                                 2021   年  7  月  2 日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

  一、基本情況   

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對黨和國家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：

全年總收入1721789元，其中財(cái)政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開支。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。

三、績效分析

預(yù)算管理。

1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，年日常公用經(jīng)費(fèi)65.7萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高。

五、改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2020年的部門整體支出績效自我評價(jià)得到97分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。