岳陽(yáng)縣編辦2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣編辦單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣編辦單位2017年部門決算公開說(shuō)明
一、岳陽(yáng)縣編辦單位概況
（一）主要職能
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號(hào)）和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣編辦單位2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
本年總收入為1557000元，其中財(cái)政撥款為1557000元，占總收入100%。比上年1392000元增加165000元，增加11%，主要原因是增加2名工作人員，干部職工工資和津補(bǔ)貼增加。
本年總支出為1557000元，其中基本支出為1557000元，占總支出100%。支出比上年1392000，增加主要原因是增加2名工作人員，工資和津補(bǔ)貼增加。
（二）收入決算情況。
預(yù)算收入1655000元，實(shí)際收到1557000元。
預(yù)算支出為1655000元，實(shí)際支出1557000，主要原因是節(jié)約了辦公開支。
(三)支出決算情況。
本年度支出與上年度基本約有增加，主要原因?yàn)槿藛T增加，工資津補(bǔ)貼開支增加。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。全年收入1557000元均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。全年開支1557000萬(wàn)元全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。全年收入1557000元均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
全年支出1557000萬(wàn)元全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年公務(wù)接待開支2.9萬(wàn)元，公務(wù)用車開支1.4萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.1萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。工資福利支出1130000元，商品服務(wù)支出318915元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助105385元。
2、政府采購(gòu)支出情況。全年無(wú)政府采購(gòu)情況。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)432625元。
4、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，我辦在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，取得的主要成效有：
（一）推進(jìn)行政審批制度改革，著力提高政府行政效能
1.放管服改革進(jìn)一步深化。在中央、省市取消調(diào)整部分行政審批事項(xiàng)后，我們及時(shí)做好承接工作。7月份，印發(fā)了《關(guān)于取消和調(diào)整一批行政審批事項(xiàng)的通知》（岳縣政發(fā)〔2017〕4號(hào)）文件，共取消行政審批事項(xiàng)32項(xiàng)、合并行政審批事項(xiàng)7項(xiàng)、變更行政審批事項(xiàng)2項(xiàng)、改為后置審批的工商登記前置審批事項(xiàng)目錄7項(xiàng)；此次取消和調(diào)整行政審批事項(xiàng)后，我縣行政審批事項(xiàng)由原來(lái)的196項(xiàng)精減為189項(xiàng)，精減了7項(xiàng)，進(jìn)一步精簡(jiǎn)了行政審批事項(xiàng)，優(yōu)化了政務(wù)服務(wù)質(zhì)量和水平。
2.行政許可標(biāo)準(zhǔn)化工作全面啟動(dòng)。8月份，縣審改辦下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施方案>的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕1號(hào)）文件，對(duì)33個(gè)具有行政審批事項(xiàng)的單位就如何做好實(shí)施方案、服務(wù)指南、流程圖等作了周密部署。截止日前，縣政府各工作部門已全部完成初稿，目前我們正組織人員對(duì)其進(jìn)行規(guī)范性審查。
3.公共服務(wù)事項(xiàng)的梳理工作有序推進(jìn)。11月份，縣審改辦印發(fā)了《關(guān)于做好政府工作部門公共服務(wù)事項(xiàng)梳理工作的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕2號(hào)），要求各政府工作部門做好公共服務(wù)事項(xiàng)的梳理和公布工作。12月上旬，按照上級(jí)的要求，組織人員就全縣行政許可事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容錄入湖南省互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)。我縣的目錄清單庫(kù)事項(xiàng)總計(jì)189項(xiàng)，其中行政許可134項(xiàng)，公共服務(wù)55項(xiàng)；共27個(gè)單位具有政務(wù)服務(wù)職能，目前27個(gè)部門已開始填報(bào)實(shí)施清單，已填報(bào)實(shí)施清單總數(shù)178項(xiàng)。
4.減證便民工作全面完成。9月中旬，縣審改辦下發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<市審改辦關(guān)于開展減證便民專項(xiàng)行動(dòng)的通知>的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕3號(hào)），對(duì)部分縣直單位在政務(wù)管理服務(wù)中要求提供過(guò)多證明材料和“奇葩證明”、“重復(fù)證明”、“循環(huán)證明”等問(wèn)題進(jìn)行了清理自查。通過(guò)審核，13個(gè)單位僅保留必要的證明44項(xiàng)。
（二）推進(jìn)各類專項(xiàng)改革，進(jìn)一步理順職能職責(zé)
1.紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)檢體制改革要求，科學(xué)擬定紀(jì)檢體制改革機(jī)構(gòu)編制調(diào)整方案，按程序報(bào)批。按要求撤銷了縣直部門紀(jì)檢機(jī)構(gòu)，成立了13個(gè)派駐紀(jì)檢組，成立了縣委巡察辦和2個(gè)縣委巡察組，實(shí)現(xiàn)紀(jì)檢、巡察全覆蓋。同時(shí)積極開展監(jiān)察體制改革，及時(shí)擬定監(jiān)察體制改革涉及的機(jī)構(gòu)撤并、職能和人員編制劃轉(zhuǎn)等方案，按程序報(bào)批。
2.司法體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)公證體制改革要求，及時(shí)擬定縣公證處轉(zhuǎn)制改革涉及的機(jī)構(gòu)編制調(diào)整文件，按程序報(bào)批。積極理順?biāo)痉ü芾韮?nèi)部職責(zé)關(guān)系，撤銷縣司法局機(jī)關(guān)民調(diào)辦和法宣股，完善縣司法局機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)裝備、法規(guī)、律師公證等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，綜合設(shè)置法制宣傳和依法治縣辦等機(jī)構(gòu)。
3.綜合行政執(zhí)法改革。從2014年起，我辦就著手推進(jìn)縣城市管理綜合執(zhí)法體制改革，擬定了改革方案，由于涉及城管綜合執(zhí)法相對(duì)集中權(quán)授權(quán)要報(bào)省里批準(zhǔn)而擱置。目前雖然授權(quán)已獲批準(zhǔn)，但由于縣政府工作部門限額已滿，而且縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)都已變換，計(jì)劃在承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革中一并進(jìn)行。
（三）執(zhí)行年度用編計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)人員編制“負(fù)增長(zhǎng)”
年初，根據(jù)各單位申報(bào)的年度用編計(jì)劃，結(jié)合單位的空編數(shù)和上年的自然減員情況，擬訂全縣年度用編計(jì)劃，并報(bào)縣編委和縣委、縣政府審批確定后，印發(fā)文件。在實(shí)施過(guò)程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，按照既定程序，扎實(shí)做好了人員選調(diào)、招聘的每一項(xiàng)具體工作。今年共開具新增人員的《人員列編通知單》349份，其中領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動(dòng)119份、一般干部異動(dòng)列編83份，教育系統(tǒng)外地調(diào)入25份，2017公務(wù)員招錄46份，選調(diào)生3份，內(nèi)部調(diào)整10份。此外，政策性安置6份，民兵訓(xùn)練中心安置3份，軍轉(zhuǎn)安置1份、退役士兵安置辦理52份。截止日前，我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際新進(jìn)人員338人，較市定控制計(jì)劃500名少進(jìn)162人；已辦理出編手續(xù)368人，其中：辭職33人、開除6人、調(diào)出64人、退休255人（未包括教育系統(tǒng)12月份將退休的112人）、在職死亡10人；今年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員凈減少30名。
（四）狠抓“吃空餉”專項(xiàng)治理，推進(jìn)監(jiān)督檢查常態(tài)化
8月9日全市召開“吃空餉”問(wèn)題專項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)后，我縣高度重視，及時(shí)部署專項(xiàng)清理工作。8月15日召開全縣 “吃空餉”問(wèn)題專項(xiàng)治理工作動(dòng)員部署會(huì)，并分別在 8月17日、24日縣委常委會(huì)和縣政府常務(wù)會(huì)作了安排部署。成立了縣“吃空餉”問(wèn)題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編辦、組織、人社、財(cái)政等部門聯(lián)合印發(fā)了《岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“吃空餉”問(wèn)題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，紀(jì)委（監(jiān)察局）就此次清理“吃空餉”專項(xiàng)治理出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“吃空餉”問(wèn)題監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作實(shí)施方案》。將“吃空餉”專項(xiàng)治理工作分宣傳動(dòng)員、自查自糾、重點(diǎn)督查、整改處理、回頭看五個(gè)階段進(jìn)行。此次專項(xiàng)治理行動(dòng)查實(shí)“吃空餉”人員36人，應(yīng)追繳金額1229910元，目前已追繳金額64634元；查實(shí)在編不在崗人員66人，違規(guī)臨聘人員778人，跨系統(tǒng)借用人員53人。對(duì)筻口鎮(zhèn)財(cái)政所原所長(zhǎng)徐季冬、出納方三陽(yáng)在明知機(jī)關(guān)退休干部死亡，為彌補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的20個(gè)月工資和安葬費(fèi)，共打卡冒領(lǐng)34728元工資和荷花塘13名教師違規(guī)請(qǐng)假的問(wèn)題，目前縣紀(jì)委已立案查處。今后，我們將充分運(yùn)用“吃空餉”專項(xiàng)治理成果，一經(jīng)查實(shí)單位有“吃空餉”行為，除了依法依規(guī)對(duì)“吃空餉”人員處理外，還將如數(shù)核減單位人員編制。
（五）加強(qiáng)登記管理工作，實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位法人履職監(jiān)管新突破
1.事業(yè)單位年度報(bào)告公示工作扎實(shí)推進(jìn)。元月中旬，我們印發(fā)了《關(guān)于做好2017年度事業(yè)單位登記管理有關(guān)工作的函》（岳縣編辦函〔2017〕1號(hào)）文件，周密部署年度報(bào)告公示工作，明確了年度報(bào)告的時(shí)間、范圍、內(nèi)容和工作要求。已登記的440家事業(yè)單位中，需要公示的單位428家。截止5月底，425家完成了報(bào)告公示，公示率達(dá)到了99.3%。在工作過(guò)程中，我們對(duì)網(wǎng)上提交的申請(qǐng)和證明材料嚴(yán)格進(jìn)行嚴(yán)格審查，針對(duì)個(gè)別單位存在的報(bào)送材料不規(guī)范、業(yè)務(wù)開展情況說(shuō)明過(guò)于簡(jiǎn)單等問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)退回補(bǔ)充完善。
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼轉(zhuǎn)換工作圓滿完成。5月份印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)事業(yè)單位法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼轉(zhuǎn)換工作的函》（岳縣編辦函〔2017〕2號(hào)），對(duì)全縣事業(yè)單位法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的工作任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求等作了明確的要求和部署。截止日前，全縣453家事業(yè)單位已全部完成換證工作，完成率達(dá)100%。在檔案管理方面，我們對(duì)每個(gè)單位的申報(bào)材料分類清理，建立檔案，做到了一個(gè)單位一份檔案。特別是針對(duì)賦碼存在問(wèn)題的單位，我們按程序予以糾正，已全部解決并頒發(fā)了新的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書，贏得了服務(wù)對(duì)象的一致好評(píng)。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
