• 岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2023年度部門預(yù)算公開
    來源:縣紀(jì)委   2023-01-10 15:03
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      岳陽縣紀(jì)委2023年度單位預(yù)算

      目錄

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

      第一部分  2023年單位預(yù)算說明

      一、單位基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委,省委、省紀(jì)委,市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。    

      2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

      3.負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

      4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

      5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。

      6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

      7.貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。

      8.按照分級管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員;縣人民政府及其各部門任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

      9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況,查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對其做出行政處分 。

      10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

      11.承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      岳陽縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu),履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé),實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)構(gòu)名稱,共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委,有2個下屬副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心,13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組?h紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部98人,退休人員16人,勞務(wù)派遣人員6人。

      (三)部門預(yù)算單位構(gòu)成

      縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及下屬二級機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組全部納入2023年縣紀(jì)委本級財務(wù)預(yù)算,沒有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

      二、單位收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1718.8萬元,均為一般公共預(yù)算撥款。(本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。)收入較去年減少139.54萬元,主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

      (二)支出預(yù)算

      2023年本單位支出預(yù)算1718.8萬元,其中,一般公共服務(wù)1473.9萬元,社會保障和就業(yè)支出108.14元,衛(wèi)生健康支出60.43萬元,住房保障支出76.33萬元。支出較去年減少139.54萬元,其中基本支出減少89.54萬元,項(xiàng)目支出減少50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閴嚎s開支,控制辦案成本。

      三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1718.8萬元,其中,行政運(yùn)行支出1473.9萬元,占85.75%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出101.78萬元,占5.93%,其他社會保障和就業(yè)支出6.36萬元,占0.36%,行政單位醫(yī)療支出60.43萬元,占3.52%;住房公積金支出76.33萬元,占4.44%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1230.8萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為488萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)420萬元,主要用于監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、信訪調(diào)證、案件查辦等工作產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)60萬元,主要用于岳陽縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)紀(jì)(工)委開展紀(jì)檢工作的相關(guān)費(fèi)用;作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)8萬元,主要用于黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室及派駐組開展全縣性作風(fēng)督查行動的工作經(jīng)費(fèi)用。

      四、政府性基金預(yù)算支出

      2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款165.74萬元,比上一年增加65.84萬元,增加65.9%。主要原因是人員公務(wù)用車補(bǔ)貼75.74萬元計入其他交通費(fèi),增大了公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

      本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)41萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33萬元。比上一年減少0.98萬元,降低2.3%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支,控制行政成本。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶晚會、論壇、賽事活動。

     。ㄋ模┱少徢闆r

      本單位2023年政府采購預(yù)算總額12萬元,其中工程類0萬元,貨物類12萬元,服務(wù)類0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為12萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛5輛,全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1718.8萬元,其中,基本支出1230.8萬元,項(xiàng)目支出488萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

      五、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

    岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2023年預(yù)算公開表.xlsx

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